禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年预算公开

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禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年预算公开

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分：2021年禄丰市地方志编纂委员会办公室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：2021年禄丰市地方志编纂委员会办公室预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市地方志编纂委员会办公室预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市地方志编纂委员会办公室部门职能职责为：宣传和贯彻执行地方志工作的法律法规、规章及政策；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和方志地情资料书刊；组织对地方志书的检查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；建设和维护方志地情资料信息库和信息网；加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；完成与地方志有关的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室为禄丰市人民政府直属正科级事业机构，实行参照公务员法管理，财政全额拨款。下设综合股、年鉴股2个内设机构。核定事业编制4名，设置主任1名，副主任1名。

（三）重点工作概述

禄丰市地方志编纂委员会办公室重点工作有：编辑出版《禄丰市年鉴》（2021）；第二轮志书编修；乡土志编修；省、州年鉴供稿；地方志资源开发利用。

二、预算单位基本情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年禄丰市地方志编纂委员会办公室财务总收入 62.78万元，其中：一般公共预算62.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了0.11万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋升级别、级别工资档次。

（二）财政拨款收入情况

2021年禄丰市地方志编纂委员会办公室财政拨款收入 62.78万元，其中：本年收入62.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.78万元（本级财力62.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加了0.11万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋升级别、级别工资档次。

四、预算单位支出情况

2021年禄丰市地方志编纂委员会办公室预算总支出 62.78万元。财政拨款安排支出 62.78万元，其中：基本支出62.78万元，与上年对比增加了0.11万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋升级别、级别工资档次；项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付，未在2021年部门预算批复中批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010301行政运行：44.07万元，2080502事业单位离退休4.34万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.31万元，2101101行政单位医疗：3.16万元，2101102事业单位医疗：0.03万元，2101103公务员医疗补助：1.89万元，2210201住房公积金：3.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资：15.03万元，30102津贴补贴：21.48万元，30103奖金：1.25万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.31万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.99万元，30111公务员医疗补助缴费1.89万元，30112其他社会保障缴费：0.37万元，30113住房公积金：3.98万元，30201办公费：1万元，30211差旅费：0.2万元，30216培训费：0.2万元，30217公务接待费：0.2万元，30228工会经费0.32万元，30239其他交通费用：3.96万元，30302退休费：4.34万元，30305生活补助：0.26万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室无财政专户管理资金支出情况。

六、对下专项转移支付情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年相比无变化。预计接待5批52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费安排 62.78万元，与上年对比，增加了0.11万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋升级别、级别工资档次。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表（详见附表）

                 禄丰市地方志编纂委员会办公室

                                           2021年4 月 26日

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