关于碧城镇2020年地方财政预算执行情况和
2021年地方财政预算草案的报告(书面)
——2021年3月5日在碧城镇第十一届人民代表大会第九次会议上
碧城镇财政所
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将碧城镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案提请镇第十一届人民代表大会第九次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2020年地方财政预算执行情况
一年来，碧城镇财税工作在上级主管部门的指导下，在镇党委、镇人民政府的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委镇人民政府确定的目标任务，切实创新工作思路，突出工作重点采取有力措施，精心组织收入，统筹安排支出，细化财政管理，强化财政监督，有力地促进了全镇经济和社会事业的健康协调发展。
（一）2020年地方一般预算收入执行情况
2020年县下达我镇一般公共预算收入任务4330万元，实完成3548万元，完成县下达任务数的81.90%，较上年完成数4175万元减收627万元，增长速度排名全县乡镇前列。其中：税务部门完成3159万元，较上年减收835万元；财政部门完成389万元，减收的主原因为2019年罗次温泉专项整治上缴土地违法建设罚没款收入1000万元，2020年无此项收入。
（二）2020年地方一般公共预算财政拨款收入支出执行情况
1.碧城镇2020年一般公共预算财政拨款收入3420万元，其中：一般公共服务拨款收入1236万元、科学技术拨款收入10万元、文化旅游体育与传媒拨款收入53万元、社会保障和就业拨款收入857万元、卫生健康拨款收入99万元、节能环保拨款收入21万元、城乡社区拨款收入14万元、农林水拨款收入788万元、住房保障拨款收入341万元，灾害防治及应急管理拨款收入1万元。上年项目结转结余45万元。
2.碧城镇2020年一般公共预算财政拨款支出3419万元，其中：一般公共服务支出1236万元、科学技术拨款支出10万元、文化体育与传媒支出53万元、社会保障和就业支出857万元、卫生健康支出99万元、节能环保支出21万元、城乡社区支出14万元、农林水支出788万元、住房保障支出341万元、本年项目支出—灾害防治及应急管理支出结转1万元。
（三）政府性基金地方财政预算拨款收入支出执行情况
1. 政府性基金财政预算拨款收入共1.52万元，其中：其他拨款收入1.52万元。
2. 政府性基金财政预算拨款支出共1.52万元，其中：其他支出1.52万元。本年政府性基金财政拨款项目结转无余额。
（四）同级财政其他收入拨款收入支出执行情况
1. 同级财政其他收入拨款收入共25.50万元，其中：一般行政管理事务拨款收入25.50万元。
2. 同级财政其他收入拨款支出共25.50万元，其中：一般行政管理事务拨款支出25.50万元。
2020年，全镇财政工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，紧盯年度目标任务，严格预算执行，主要开展了以下工作：
一是精心理财，努力确保全镇财政收支平衡。坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展编制好年度财政收支预算基础资料，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关和相关人员。面对“新冠肺炎”疫情的严重冲击，经济持续低位运行、工商税收增长乏力、偶然性和临时性税源减少、减收因素层出不穷的严峻形势，坚持经济运行分析及财税工作联席会议制度，切实强化财政收入预算执行管理，不断完善重点税源监控机制，积极采取扎实有效的应对措施，妥善协调解决收入组织工作中出现的各种困难和问题，努力围绕收入目标抓好各项工作。进一步强化非税收入征管工作，积极盘活闲置国有资产，全面落实非税收入管理的各项政策，稳步推进预算单位长期沉淀专项资金清理归并工作，充分挖掘财政增收潜力，努力发挥非税收入促进财政增收的重要作用。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，坚决压缩一般性支出和“三公”经费开支，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。
二是突出重点，不断夯实经济社会发展基础。以温泉小镇、滇中饮水、南片区市镇建设等为重点的项目建设持续推进。截至2020年12月底，当年累计投入到温泉小镇建设的项目资金达1530万元，一期项目的征占补偿费基本兑付完成，滇中饮水项目镇内征占补偿投入1600万元，南片区市镇建设基本成型，各项目的推进进一步加速。“三农”投入力度加大，水利基础设施建设持续投入，完成青山村委会九年坪村、梁王坝河、青苔坡、大坡自来水引水主管安装，投入资金55万元；持续向西山旱排、芋头山、樊厂红土墙、胜利投入基础设施建设项目扶贫资金113万元，向9个脱贫出列行政村拨付出列奖补90万元；小（一）型水库水口箐水库、大箐水库、芦彩箐、黄坡水库维修养护，共投入资金30万元；完成西河村委会小狮马五组小坝修复，投入资金9万元；完成洪流村委会洪流村灌溉沟渠修复，投入资金4万元；完成洪流村委会炼甸村革命老区项目建设投入资金15万元；完成张通、碧城、樊厂“一事一议”项目建设投入资金70万元。殡葬改革工作有序开展，当年投资30万元完成九龙山公墓二期500冢墓穴建设。投入产业扶贫专项资金12.5万元补助25户贫困户肉牛养殖；发放15名贫困学生“雨露计划”资金补助7.65万元，发放学前教育家庭经济困难学生中央专项补助资金7.8万元；当年共筹措各类资金兑付农村危房改造补助408万元，“厕所革命”改造补助96万元，财政在引导经济结构调整、支持产业转型升级、培育发展新兴经济增长点等方面的作用进一步凸显。积极发挥财政资金导向作用，采取多渠道、多元化方式，努力吸引社会资金参与城镇基础设施建设，使全镇城镇化发展步伐不断加快。
三是关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策。认真做好财政强农惠民补贴兑现落实工作，兑付强农惠民补贴资金551万元。通过“一折通”农民补贴信息系统发放耕地地力保护补贴资金437万元，共涉及农户10834户补贴面积69400亩；草原生态补贴34万元，共涉及农户8447户，补贴面积137500亩；兑现森林生态效益补偿资金61万元；兑现农机购置补贴资金19万元。民生资金支出599万元，民生资金发放情况：发放80岁以上老人高龄补贴资金944人54万元，发放临时救助资金162人13万元；发放分散供养五保老人补助资金42万元；发放复员军人、军烈属、参战退役士兵、伤残军人、农村籍退役士兵（60岁老兵）等优抚对象397人补助金318万元；发放29名入伍士兵家属优待金共计29万元；发放回乡水利水电工程伤残民工及企业回乡生活补助32人4万元；发放残疾人两项补贴44万元，完成残疾人无障碍改造项目补助8万元，兑付乡村公益性岗位补贴16万元，补助村级金融协办员补贴5万元，发放生态安葬补助4万元，优抚对象医疗救助12万元，基本医疗个人参保补助50万元，财政支持关注民生力度不断加大。
四是统筹兼顾，积极支持各项事业协调发展。严格压缩“三公”经费开支，认真落实中央八项规定和厉行节约要求，全镇“三公”经费控制取得阶段性成效，本年“三公”经费支出28万元，比上年29万元支出减少1万元，同比减少1.72%。加大基层组织保障力度，进一步改善基层干部待遇，切实保障村委会三职干部及村务监督委员会主任工资按要求全额支付落到实处，确保大量资金投入民生领域或基础设施建设，改善群众生产生活条件。
五是深化改革，不断提高财政财务管理水平。继续推进一体化财政管理信息系统建设，深化国库集中支付制度改革，国库集中支付比例逐年增加。强化财政监督机制建设，健全民生资金监管平台、财政预算执行动态监控系统等财政资金监督机制，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步安全、规范。
2020年，我镇在部门预算收入增幅不大的情况下，财政支出继续保持稳定增长，各项民生政策顺利贯彻落实，各项事业持续健康发展。这是镇党委政府科学决策和正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇人民共同努力、艰苦奋斗的结果。针对财政运行中仍存在着一系列困难和问题，我们必须要有一个清醒、客观的认识，在今后的工作中高度重视，上下一条心，全镇一盘棋，进一步统一思想，采取有效措施，克难奋进，顺势而谋，在挑战中转思路，在改革中谋发展，逐步加以解决。
二、2021年地方财政预算草案
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、省委十届十次全会、州委九届八次全会精神，认真贯彻落实省委陈豪书记调研楚雄讲话要求，坚决落实中央、省、州、县党委政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移实施“1133”战略，强化运用零基预算理念，打破基数和支出固化格局。
按上级要求，2021年预算编制以“保工资、保基本民生、保运转、防风险、守底线”为总体工作要求，以“保工资、保基本民生、保运转、保付息、保配套、保应急”为预算安排顺序和原则。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。切实加强支出预算管理，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算，大力压减非刚性非重点支出，加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，最大限度统筹财政资金支持疫情防控和经济社会发展。建立项目全生命周期管理机制和预算编审激励机制，进一步做实项目库，全面实施预算绩效管理，加大绩效结果应用和激励约束，进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。
按照上述指导思想和原则，2021年全镇地方财政收支计划草案安排如下：
（一）地方一般公共预算收入计划
全镇一般公共预算财政收入计划为3655万元，比上年完成数3548万元增长3%，增收107万元。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况
1. 全镇一般公共预算财政拨款收入1894万元，其中：一般公共预算财政拨款基本收入为1709万元，比上年增长1%，一般公共预算财政拨款项目收入为185万元，比上年增长-1%，一般公共预算财政拨款收入数较上年1894万元无变动。
2. 全镇一般公共预算财政拨款支出1894万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为1709万元，一般公共预算财政拨款项目支出为185万元。一般公共预算财政拨款支出分别为：一般公共服务支出1047万元、文化体育与传媒支出36万元、社会保障和就业支出243万元、卫生健康支出95万元、城乡社区支出22万元、农林水支出374万元、住房保障支出77万元。
2021年碧城镇一般公共预算财政拨款支出预算是根据县财政核定的各项支出标准编制的，编制的标准是：人员经费按实际数预算；公用经费按全额在职人员人均4000元预算；车辆使用费按全年每辆1.5万元预算；基本财力保障支出按人均1.5万元预算。乡镇编制的部门预算报经县财政审核，经县人民代表大会审议通过，由县财政局下达批复的收入支出预算数严格执行。
围绕2021年预算目标，2021年要着力做好以下工作：
一是夯实基础，着力强化财源培植工作。要充分发挥碧城良好的交通区位优势及产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。举全镇之力，全面做好项目引进和建设协调服务工作，不断创新招商引资工作局面，继续实施大项目、大企业带动战略，全力推进旅游小镇及农业产业化进程，努力提升经济综合实力。要切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入镇内各项基础设施建设、传统产业转型升级、新兴产业开发培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、群众增收、财政增效，不断夯实经济发展基础，提升经济发展质量，壮大全镇经济总体实力，促进区域经济跨越式发展，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。要坚持以科学发展观统领各项工作，立足镇情，理清思路，正确把握国家产业政策和投资导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，集中财力推进一批事关全镇的重大项目的顺利实施，着力夯实经济社会发展基础。
二是多措并举，狠抓各项增收节支工作。要树立大局意识和责任意识，强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，从严控制税收减免，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，确保应收尽收、不留缺口。要继续加强非税收入征管，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。要进一步完善经营性国有资产管理制度，提高经营性国有资产的管理水平和增值创收能力，努力拓宽财政增收渠道。要认真树立勤俭办事、过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。
三是统筹兼顾，努力提高财政保障能力。要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。要关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，加大对农业、农村及民生领域的财政投入，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
四是深化改革，不断提高财政管理水平。要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，认真贯彻执行好新《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。要建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，增强预算收支的合理性和预算执行的规范性，改善和提高财政运行质量，完善财政财务监督和监察审计监督机制。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围、细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。
五是加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效率。要高度重视村级财务管理工作，最大限度发挥村级资金使用效率，充分认识当前村级财务监督和管理方面存在的人员老化、文化偏低、变更频繁等情况和收入不开票或开票不到明细、对账不及时、公示不清晰、附件缺失等不规范行为。进一步完善《碧城镇村级财务管理制度》，加强对村级财务人员的教育培训；逐步清理和消化村组债务，降低村组债务规模；推行定额备用金制度、收支两条线管理制度、票据每月审核制度；不定期开展对村组“资产、资金、资源”的检查和公示，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。
各位代表，全面完成既定的财政收支计划，使命光荣，意义重大！让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，为积极推进碧城经济社会又好又快发展作出应有的贡献！
（注：此次公开为碧城镇第十一届人民代表大会第九次会议上向人大主席团报告并通过人大主席团批准的数据，最终数以县财政批复后的公开数据为准。）
附表：1. 碧城镇2020年一般公共预算收入完成情况表
2. 碧城镇2020年其他收入支出决算表
3. 碧城镇2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
4. 碧城镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况明细表
5. 碧城镇2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
6. 碧城镇2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
滇公网安备53233102000058