和平镇2020年地方财政预算执行情况与2021年地方财政预算草案的报告

和平镇2020年地方财政预算执行情况与

2021年地方财政预算草案的报告

——2021年3月11日在和平镇第三届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将和平镇2020年地方财政预算执行情况与2021年地方财政预算草案报告（书面），提请镇第三届人民代表大会第八次会议审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2020年，在镇党委、镇人民政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，在镇人大主席团的监督支持下，我镇财税工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，充分发挥财政职能，服务大局，严格执行镇三届人大第六次会议批准的支出预算，紧紧围绕年初确定的目标任务和工作重点，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年全镇累计完成一般公共预算收入1615万元，完成县下达任务数3020万元的53%。其中：税务部门完成1611万元，财政部门完成4万元。

（二）财政拨款收支完成情况

2019年财政拨款结转结余306万元，2020年全镇累计完成财政拨款收入3143万元，其中：一般公共预算财政拨款3113万元(一般公共服务支出985万元、科学技术支出25万元、文化体育与传媒支出56万元、社会保障和就业支出645万元、节能环保支出30万元、卫生健康支出91万元、城乡社区支出15万元、农林水支出830万元、商业服务业等支出6万元、住房保障支出430万元)；政府性基金预算拨款30万元（城乡社区支出1万元、其他支出29万元）；其他收入5万元。

2020年全镇累计完成支出3272万元，其中基本支出1658万元（人员经费支出为1588万元，日常公用经费支出70万元），项目支出1614万元。2020年末财政拨款结转结余182万元。本年支出分类执行情况是：

一般公共服务支出993万元，占支出数的30.34%。其中：人大事务支出24万元；政府办公室及相关机构事务支出862万元；财政事务支出13万元；党委办公室及相关机构事务支出50万元；组织事务支出39万元；其他一般公共服务支出5万元。

科学技术支出5万元，占支出数的0.15%。其中：其他科学技术支出5万元。

文化体育与传媒支出65万元，占支出数的1.99%。其中：文化和旅游支出55万元；其他文化体育与传媒支出10万元。

社会保障和就业支出595万元, 占支出数的18.19%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出52万元；民政管理事务支出13万元；行政事业单位离退休支出192万元；抚恤支出205万元；社会福利支出64万元；残疾人事业支出23万元；临时救助支出39万元；其他社会保障和就业支出7万元。

卫生健康支出91万元，占支出数的2.78%。其中：计划生育事务支出3万元；行政事业单位医疗支出88万元。

节能环保支出36万元，占支出数的1.10%。其中退耕还林支出36万元。

城乡社区支出16万元，占支出数的0.49%。其中:城乡社区管理事务支出15万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1万元。

农林水支出849万元，占支出数的25.95%。其中：农业农村409万元；林业和草原支出114万元；水利支出133万元；扶贫支出166万元；农村综合改革支出27万元。

商品服务业等支出6万元，占支出数的0.18%。商业流通事务6万元。

住房保障支出548万元，占支出数的16.75%。其中：保障性安居工程支出473万元；住房改革支出75万元。

其他支出68万元，占支出数的2.08%。其中:用于社会福利的彩票公益金支出39万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出9万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元。

以上数据待县财政局批复后将依法进行公开，相关数据若有变化我们将专题向镇人大主席团进行报告。

二、2020年财政工作完成情况

（一）精心理财，努力确保全镇财政收支平衡

坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展，编制好年度财政收支预算基础资料，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关和相关人员。面对经济持续低位运行、工商税收增长乏力、有偶然性和临时性税源、减收因素层出不穷的严峻形势，坚持经济运行分析及财税工作联席会议制度，切实强化财政收入预算执行管理，不断完善重点税源监控机制，积极采取扎实有效的应对措施，妥善协调解决收入组织工作中出现的各种困难和问题，努力围绕收入目标抓好各项工作。进一步强化非税收入征管工作，积极盘活闲置国有资产，全面落实预算外资金纳入非税收入管理的各项政策，稳步推进预算单位长期沉淀专项资金清理归并工作，充分挖掘财政增收潜力，努力发挥非税收入促进财政增收的重要作用。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，认真贯彻落实行政成本控制及厉行节约制度，坚决压缩一般性支出和“三公”经费开支，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。

（二）抢抓机遇，大力夯实经济发展基础

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过优化支出结构，合理调度资金，充分利用各种资源，积极多渠道争取资金，在建设任务繁重，投入较大的同时，没有加重农民负担，没有挤占、挪用专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转。全镇上下统一思想，克服各种困难，加大投入力度，努力改善全镇基础设施建设。通过加大投入增强产业发展动力，实现了投入与发展的良性互动，保证了政府工作正常有序运转和各项事业发展，有力提振了全镇干部群众加快发展的信心和决心。

（三）调整优化支出结构，提高资金使用效益

一是突出财政保障重点，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排，坚决压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，不断提高预算编制的科学性。二是强化财政预算约束，在年度预算执行中严格控制单位新增预算，对在工作推进和重点项目实施过程中确需安排资金的，积极通过多渠道筹资妥善解决。三是强化预算执行监控，严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度攻九成、四季度大收官”的要求，紧盯重要时间节点，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。四是提高闲置资金效益，盘活存量资金，合理安排用于保障民生领域、重点工作等支出。

（四）强化“三农”，及时发放民生资金

认真执行政策，严格发放程序，切实做到“四不准，四到户”：不准截留、挤占、挪用补贴资金、不准抵扣补贴资金、不准无故拖延补贴资金的发放时间、不准收缴、代管农民补贴“一折通”，资金直接转入农户账户。切实做到：政策宣传到户、数据核实到户、张榜公示到户、资金兑付到户。2020年全镇共发放补贴金额403.61万元。其中：耕地地力保护补贴260万元，森林生态效益补偿金54.19万元，财政林业生态恢复保护资金（退耕还林）35.52万元，草原生态补贴53.90万元。惠农直补政策进一步促进了农业生产，增加了农户的收入，充分调动了农民发展生产的积极性。

（五）关注民生，强化监管

继续优化财政支出结构，及时妥善调度资金，集中财力重点保障民生支出的需要。兑付各项民生资金836.9万元：兑付民政集中供养、分散供养资金67.7万元，兑付伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚对象医疗救助、义务兵家属优待金、其他优抚资金等204.65万元，兑付医疗救助资金1.8万元，残疾人两项补贴21.45万元，孤儿生活保障补助6.3万元，高龄老人生活补贴24万元，临时救助39万元，农村危房改造补助资金472万元。

（六）扎扎实实做好“一事一议”财政奖补工作

一事一议财政奖补工作开展以来，得到了广大群众的热烈欢迎和拥护，取得了较好的社会效益。我镇积极利用“一事一议”财政奖补政策，为老百姓办实事、办好事，由专人具体负责，开展调查研究，制定实施方案，广泛宣传动员，组织村民民主议事，开展项目报批，精心组织实施，确保惠民工程落到实处。

（七）深化改革，不断提高财政财务管理水平

继续推进一体化财政管理信息系统建设，深化国库集中支付制度改革，国库集中支付比例逐年增加。强化财政监督机制建设，健全民生资金监管平台、财政预算执行动态监控系统等财政资金监督机制，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步安全、规范。进一步强化地方政府性债务监管，认真组织开展地方政府性债务存量清理债务甄别工作，进一步加强地方政府在债务举借、使用管理、风险防控等方面的工作力度，地方政府性债务监管机制日趋完善。

（八）强化职能，不断提高财政服务质量

通过认真贯彻执行财政相关政策要求，狠抓干部队伍建设，促进财政干部切实转变工作作风，执行力、创新力、凝聚力得到进一步提升。结合实际，建立和完善财政规章制度，切实做到以情感人、以理服人，以制度管人、以制度管事。认真签订党建、党风廉政建设、综治维稳责任书，把三大责任书与业务工作同研究、同部署、同落实，使每一名干部能够做到廉洁自律，依法理财，依法行政。

2020年，在部门预算收入增幅不大的情况下，我镇财政支出继续保持稳定增长势态，各项民生政策顺利贯彻落实，各项事业持续健康发展。这是镇党委、政府科学决策和正确领导的结果，是镇人大、纪委监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇各族人民共同努力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我镇财政运行仍存在着一些困难和问题，主要是：财源结构单一，财政支出结构难度增加，保障和改善民生的任务艰巨；财政管理工作仍需加强，资金使用效益需进一步提高等，我们要高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

三、2021年地方财政预算（草案）

2021年，全县财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量发展要求，根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2021年部门预算编制实施方案》的相关要求，结合我镇经济社会发展的状况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要，坚持“艰苦奋斗、勤俭节约；以收定支、量力而行；加强管理、严肃纪律”的原则，紧紧围绕全镇经济发展目标和工作重点，大力培植财源，继续保持收入稳定增长；优化支出结构，强化财政监督，不断提升财政预算的透明度；在保障机关正常运转的前提下，继续加大对农业、农村的投入；努力适应财政改革新常态，不断提升财政管理水平、提高财力保障。

2021年地方财政预算（草案）是根据县财政核定的各项支出标准进行编制，编制的标准是：财政全供养在职人员工资按实有财政供养人员预算；公用经费按全额在职人员人均0.40万元预算；车辆使用费按车改后核定车辆编制数计算，每辆每年1.50万元预算；专项支出：1.基本财力保障支出按人均1.00万元预算，2.税费改革转移支付补助（包括优抚费转移支付和村级公用经费转移支付）40.00万元。

按照上述思路，2021年全镇地方财政预算（草案）安排如下：2021年，全镇财政拨款收入预算1697.83万元，其中：基本支出财政拨款收入为1580.83万元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出财政拨款收入为117万元。

全镇部门预算支出1697.83万元，其中：基本支出1580.83万元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出为117万元。

主要支出款项是：一般公共服务支出871.19万元，文化旅游体育与传媒支出47.35万元，社会保障和就业支出250.54万元，卫生健康支出92.81万元，城乡社区支出15.66万元，农林水支出344.05万元，住房保障支出76.23万元。

以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出、收支平衡”的原则和上级有关政策要求安排的，待本次镇人民代表大会审议通过后，我们将依法进行公开。

四、2021年财政主要工作

坚定信心、真抓实干、克难奋进，努力完成2021年公共财政收支计划任务。2021年是 “十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在云南考察期间发表的重要讲话和作出的重要指示作为做好各项工作的行动指南和根本遵循，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，坚定信心、攻坚克难、笃行致远，充分发挥财政职能，服务改革发展大局，为全镇经济社会持续健康发展提供有力支撑和财力保障。为圆满实现上述收支计划，必须重点抓好以下工作：

（一）继续稳基增源，力保财政行稳致远。当前和今后一段时期，财税工作将面临前所未有的困难和压力，收支矛盾突显，问题交织难解，形势较为严峻。解决财政困难的根本出路是发展地方经济，我们要立足镇情、理清思路、顺势而谋，正确把握国家产业政策和投资导向，积极培植财源。一要加强引导，充分发挥我镇优势，整合财政资金，加快产业培植，通过抓好项目建设、推进农业产业化等方式，增加经济发展“造血”功能和财政增收后劲，做到既培植和壮大现有财源，又开辟和新建一批新财源和骨干财源，提升财政收入增长能力。二要通过加大科技投入，提高单产，提高中上等烟比例，来巩固烟草的支柱财源地位。三要通过调整产业结构，逐步增加农民收入和财政收入。四要加大招商引资、固定资产投资力度，为财政增收创造更多新的增长点。五是要准确把握国家政策支持导向、重点投入和扶持领域、补助范围标准尽力争取。充分用足上级增收留用、以奖促增政策，壮大财政整体实力。

（二）继续加强税收征管，确保财政收入稳定增长。确保财政收入的稳定增长，是财政工作的首要任务和基本职责，是政府履行职能的财力基础。因此，要采取切实有效措施，依法组织收入。一是做到抓早抓实，及时分解任务，认真研究制定确保完成财政收入目标任务的措施。二是加强组织协调，健全部门联动征管机制，支持税务部门依法治税征费。三是坚持财税运行定期分析，加强重点税源监控，充分挖掘增收潜力。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库，确保非税收入平稳增长。

（三）继续统筹兼顾，围绕中心服务大局。要从政治高度和全局角度出发，树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，确保财政工作紧紧围绕镇党委政府的各项决策部署，不折不扣的做好服务保障工作。一是要坚持有保有压用小钱办大事、办实事，将有限的资金用在刀刃上。二是要落实主体责任，充分调动相关部门的积极性和主动性，全面做好项目筛选、储备、申报等前期工作，进一步加大向上争取工作力度，千方百计争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，切实缓解当前财政收支压力和发展投入困难。三是要加强预算执行监管，加快预算支出进度，切实发挥有限财政资金的最大效益不断提高财政支出的精准性和科学性，把“精算”落实到具体的预算管理中。四是要进一步加强财政金融工作，努力建立适应市场经济发展需求的财政、金融、投资工作机制，积极推广政府和社会资本合作模式，广泛吸引社会资本参与全镇经济社会建设，促进经济社会协调可持续发展。

（四）继续做好“一事一议”财政奖补工作。一是积极宣传“一事一议”财政奖补政策，以村民自愿出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，群众积极参与的方式建设农民生产、生活最需要的民生工程。二是做好“一事一议”项目申报和实施工作，财政所本着实事求是、注重实效的原则，对“一事一议”奖补项目信息实行公示制。三是强化管理。严格监督“一事一议”资金使用，对资金使用和项目的实施情况进行公示，接受群众的监督。四是建立工程验收及档案管理制度。将申报“一事一议”项目的资料、公示记录，原始记账材料，开工前和竣工后照片等归档、立册以备检查。不断改善群众生产生活环境、促进乡村振兴。

（五）继续提升财政管理，增强监督效能。一是认真贯彻落实《监督法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》，增强预算的法治性和约束力，进一步抓实财政预决算信息公开工作，规范公开内容和公开流程，切实提高预算执行的透明度，强化社会监督牢固树立依法理财、依法行政的理念，全面实施预算绩效管理。要强化地方政府性债务风险防控，建立科学的债务清偿和预警机制，切实维护政府信誉，有效降低政府债务风险，确保全镇经济社会的协调可持续发展。要严肃财经纪律，进一步健全、强化政府采购约束机制和监督处罚机制，坚决杜绝以各种理由拒绝纳入政府统一采购或违规擅自采购的行为，进一步提高各部门的依法行政和依法理财意识，切实堵塞各种支出漏洞。构建全覆盖的绩效管理体系，将“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行、决算、监督全过程，实行预算资金分配安排与绩效评价结果挂钩，体现权责对等。二是锲而不舍落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精打细算，勤俭办事，严格管控“三公”经费等公务支出，把每一分钱都花在打赢脱贫攻坚战和实现全面小康上。三是落实现代国库管理体系，全面启用统一的预算单位会计核算系统，启动实施公务之家差旅电子凭证网上报销改革，实现会计核算系统与预算管理系统、国库支付系统、公务之家差旅电子凭证网上报销系统及财政电子凭证库无缝衔接。四是继续推进政府会计制度改革。不断提升行政事业单位会计核算、财务管理水平和会计信息质量，适应新时代国家治理体系和治理能力现代化的需要。五是突出村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。

各位代表，做好2021年的财税工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇人民政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，在县财政局的正确指导下，进一步解放思想，不忘初心、牢记使命，履职尽责、扎实工作，确保完成全年各项目标任务，为全镇乡村振兴、决胜全面小康做出新的更大贡献！

附件1：和平镇2020年财政收入结算签证表

附件2：和平镇2020年收入支出决算总表

附件3：和平镇2020年支出决算明细表

附件4：和平镇2021年收支预算总表

注：此次公开为和平镇第三届人民代表大会第八次会议上向镇人大主席团报告并通过镇人大主席团批准的数据，最终数据以县财政批复后的公开数据为准。