禄丰县一平浪镇人民政府2019年度部门决算

 

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禄丰县一平浪镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  禄丰县一平浪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  禄丰县一平浪镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.决战决胜脱贫攻坚，强化扶贫责任担当。不折不扣落实好中央、省州党委政府和县委关于脱贫攻坚的决策部署，以不获全胜绝不收兵的决心，坚持不懈、苦干实干。

2.不断调优产业结构，加快乡村振兴步伐。依托一平浪资源优势，因地制宜，以乡村振兴战略统领“三农”工作，宽视野、高标准、硬措施加快农业农村现代化建设进程，为实现乡村振兴开好头、起好步。

3.突出项目带动引领，积聚发展基础动能。牢固树立抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目的意识，把项目建设作为带动经济增长的“助推器”，抓实谋划储备、招商引资、落地建设、协调服务等重点环节，确保重点工作、重大项目有效推进。

4.强化人居环境治理，优化绿色生态环境。坚持“既要金山银山，更要绿水青山”的发展理念，持续改善乡村生态环境。

5.聚焦保障改善民生，增强人民共享的和谐幸福。坚持群众利益无小事、民生问题大于天，始终把满足人民群众对美好生活的向往作为政府工作的出发点和落脚点，不断增进民生福祉。

6.切实强化干事担当，提升依法行政能力。坚持党对一切工作的领导，坚决把“两个维护”体现在贯彻落实县委、县政府决策部署的具体行动上来，积极主动向镇党委报告重大事项，政府班子成员率先垂范、站所（中心）干部一线实干，汇聚推动全镇跨越式发展的磅礴力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入一平浪镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.一平浪镇党委

2.一平浪镇人大

3.一平浪镇人民政府

4.一平浪镇财政所

5.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心

6.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.一平浪镇社会保障服务中心

8.一平浪镇农业农村服务中心

9.一平浪镇林业和草原服务中心

10.一平浪镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

一平浪镇人民政府2019年末实有人员编制85人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分   2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一平浪镇人民政府2019年度收入合计42,366,922.98元。其中：财政拨款收入41,216,922.98元，占总收入的97.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,150,000.00元，占总收入的2.71%。与上年对比增加9,936,535.68元，增长30.64%，增加原因为2019年上级加大对农村危房改造、脱贫攻坚资金的投入力度，财政拨款收入随之增加。

二、支出决算情况说明

一平浪镇人民政府2019年度支出合计44,062,872.98元。其中：基本支出17,118,853.70元，占总支出的38.85％；项目支出26,944,019.28元，占总支出的61.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加5,187,327.21元，增长13.34%，增加原因为2019年上级加大对农村危房改造、脱贫攻坚资金的投入力度，财政拨款支出随之增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障一平浪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,118,853.70元，与上年对比减少777,403.64元，下降4.34%，减少的主要原因是本年度行政事业单位工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障一平浪镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,944,019.28元，与上年对比增加了5,964,730.85元，增加原因为:2019年一平浪镇人民政府增加了对卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理资金的投入。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出1,841,481.28元，比上年减少了521,801.72元。

2.科学技术支出0元，比上年减少了248,000.00元。

3.文化旅游体育与传媒支出0元，比上年减少了165,000.00元。

4.社会保障和就业支出4,989,197.00元，比上年减少了197,591.99元。

5.卫生健康支出906,272.00元，比上年增加了647,126.88元。

6.节能环保支出1,849,600.00元，比上年增加了1,425,275元。

7.城乡社区支出599,000.00元，比上年减少了2,057,777.32元。

8.农林水支出4,581,969.00元，比上年减少了870,891元。

9.住房保障支出12,146,500.00元，比上年增加了7,973,391元。

10.其他支出0元，比上年减少了50,000元。

11.灾害防治及应急管理支出30,000.00元，比上年增加了30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一平浪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出42,313,872.98元,占本年支出合计的96.03%。与上年对比增加了6,880,213.53元，增加原因为:2019年一平浪镇人民政府增加了对卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出11,043,964.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.1%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村（居）民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费、村组干部考核奖励资金等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出356,217.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的人员经费、公用经费支出。

3.社会保障和就业支出7,827,650.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.5%,主要用于社会保障服务中心的人员经费、公用经费支出633,216.08元，基层政权和社区建设300,289.00元，行政事业单位离退休费2,205,237.86元，抚恤费、特困人员救助供养及其他生活救助等支出4,688,908元。

4.卫生健康支出1,838,598.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,主要用于全镇在职人员医疗保险缴费932,326.39元，高龄老人生活补贴800,400.00元，计生宣传员补贴、优抚对象医疗补助等105,872元。

5.节能环保支出1,849,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,主要用于退耕还林补助支出。

6.城乡社区支出150,881.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出。

   7.农林水支出7,484,743.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%,主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、公用经费支出2,902,774.2元,农业技术推广、病虫害控制103,579元,农业防灾救灾30,000.00元,草原生态保护补助奖励资金847,000.00元,烟叶生产扶持资金310,000.00元，森林生态效益补偿金1,284,890.00元，林业防灾减灾60,000.00元，抗旱专项资金支出20,000.00元，扶贫专项资金支出1,529,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助397,500.00元。

8.住房保障支出11,732,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.73%,主要用于住房公积金支出735,717.00元，农村危房改造支出10,996,500.00元。

9.灾害防治及应急管理支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于地方自然灾害生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一平浪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为354,000.00元，支出决算为452,060.00元，完成预算的127.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为265,560.00元，完成预算的140.51%；公务接待费支出决算为186,500.00元，完成预算的113.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费预算数仅指本级财政拨款预算数，而支出决算数包含上级专款。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,983元，下降2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,480元,下降4.14%；公务接待费支出决算减少1503元，下降0.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出265,560.00元，占58.74%；公务接待费支出186,500.00元，占41.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出265,560.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出265,560.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出186,500.00元。其中：

国内接待费支出186,500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我镇开展脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。我镇本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

一平浪镇人民政府2019年机关运行经费支出2,590,635.45元，与上年对比增加1,389,924.95元,增长115.76%，增加的主要原因是脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、党建工作、宣传办公经费支出增加。机关运行经费主要用于镇党委、政府、人大、财政所的办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额25,905,719.11元，其中，流动资产19,160,811.71元，固定资产18,398,621.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,657,530.54元，其中固定资产增加114,730.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券			在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8			9	10			11
合计	1	25905719.11	19160811.71	18398621.46	12082342.96	1182286.61	0		5133991.89	0			0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，一平浪镇人民政府采购支出总额118,960.00元，其中：政府采购货物支出84,860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34,100.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因镇人代会暂未召开批准本部门2019年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

 

监督索引号53233100656101111

      楚雄州禄丰县一平浪镇2019年部门决算公开表.XLS20200929103335375.xls