禄丰县搬迁安置办公室2019年度部门决算

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禄丰县搬迁安置办公室2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  禄丰县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本县内移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、编报本县内移民安置实施计划和年度计划。

5、负责本县内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6、负责本县内的水库移民后期扶持工作。负责本县内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定，组织本县内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

8、负责本县内移民业务统计上报工作。承办县人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2020年重点开展以下工作：

（1）完成全县大中型水库移民的动态管理和资金发放工作。

（2）实施年度大中型水库库区基金项目。

（3）完成年度后扶项目计划上报、储备扶持项目。

（4）做好库区和移民安置区维稳工作。

（5）完成县委、县政府及上级部门交办的事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰县搬迁安置办公室是事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县搬迁安置办公室2019年度收入合计10383059.48元。其中：财政拨款收入10383059.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年收入合计6,055,981.55元对比增加4327077.93元，同比增加71.45%，增加原因主要是：增加了一个移民库区“美丽家园”建设项目，专项资金投入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县搬迁安置办公室2019年度支出合计11,952,912.10元。其中：基本支出1,850,494.36元，占总支出的15.48％；项目支出10,102,417.74元，占总支出的84.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2018年支出合计12,684,085.95元对比减少731173.85元，下降5.76%，主要原因分析：减少的原因为移民库区“美丽家园”项目建设未全部完工，致使项目工程款尾款未拨付完成。

（一）基本支出情况

禄丰县搬迁安置办公室2019年度用于保障禄丰县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,850,494.36元。与上年对比减少101987.19元,主要原因分析：减少的原因为2019年单位在编在岗干部职工调出一人，单位公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05％。

（二）项目支出情况

禄丰县搬迁安置办公室2019年度用于保障禄丰县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,102,417.74元。与上年对比减少629186.66元，主要原因分析：减少的原因为移民库区“美丽家园”项目建设未全部完工，致使项目工程款尾款未拨付完成。具体项目开支及开展工作情况：用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,478,721.16元,占本年支出合计的20.74%。与上年对比增加526239.61元，主要原因分析：增加的原因为移民维稳项目增加，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出159,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于保障关于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出122,482.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于保障职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；

3.农林水（类）支出2,085,451.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于行政运行支出，一般行政管理事务支出及专项业务支出；

4.社会保障和就业（类）支出110,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为26,900.00元，完成预算的92.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,900.00元，完成预算的47.93%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成预算的44.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

禄丰县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1100元，下降3.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降3.57%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13900元，占51.67%；公务接待费支出13000元，占48.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,900.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民库区维稳、应急通讯、脱贫攻坚下乡等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13000元。其中：

国内接待费支出13000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民库区项目考核验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县搬迁安置办公室2019年无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县搬迁安置办公室资产总额2,068,268.01元，其中，流动资产1,933,114.33元，固定资产652,025.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8		9		10		11
合计	1	2,068,268.01	1,933,114.33	652,025.00		266500.00		0		385525.00	0		0		0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

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