禄丰县人大常委会2019年度部门决算说明

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禄丰县人大常委会2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1．主要职能。

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行。

（2）讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（4）监督县人民政府、人民法院、监察委、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（5）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

（6）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

（7）在县长和人民法院院长、监察委主任、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人员。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

（8）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（9）决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（10）决定授予地方的荣誉称号等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.健全常委会讨论、决定重大事项制度。坚持人大常委会听取县政府重大事项报告的制度，完善人大常委会讨论决定重大事项的程序。注重跟踪落实，监督问效，保障县委重大决策部署和重点工作有效落实。认真做好“一府一委两院”规范性文件报人大常委会备案审查工作，维护社会主义法制统一，保证政令畅通。

2.加强对财政全口径预算的监督。今年重点听取和审议县政府关于2019年上半年国民经济和社会发展计划执行和财政预算执行情况，以及2018年度财政决算的报告；听取和审议2018年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告；审查批准2018年度县级财政决算；推动政府强化审计监督，提高财政资金的使用绩效，充分发挥财政引导和保障作用，确保2019年经济社会发展目标任务顺利完成。

3.依法做好人事任免工作。不断深化常委会组成人员参与干部任前民主推荐工作；根据“一府一委两院”和人大常委会主任会议的提议，依法做好人事任免工作；坚持和完善选举和任命的国家工作人员宪法宣誓制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县人大常委会2019年度部门决算编报单位1个。

1.禄丰县人大常委会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县人大常委会2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制21人，工勤编制6人，年末实有在职在职人员35人（含工勤人员5人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，年末实有车辆5辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县人大常委会2019年度收入合计8,251,186.61元。其中：财政拨款收入8,251,186.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2019年度收入比2018年收入数8,750,247.04元减少499,060.43元，主要原因是2019年财政收入减少，为保人员工资和机构运转，财政调减了部门项目拨款。

二、支出决算情况说明

禄丰县人大常委会2019年度支出合计8,774,599.54元。其中：基本支出7,233,378.70元，占总支出的82.44％；项目支出1,541,220.84元，占总支出的17.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年的8793583.08元对比支出减少18983.54元，主要原因是2019年财政调减了部门项目拨款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县人大常委会机关正常运转的日常支出7,233,378.70元。与上年6,994,509.52元对比增加238869.18元。增加原因是增人增资增加的支出。在基本支出中：工资福利支出5,976,240.60元，占基本支出的82.62％；商品和服务支出614,797.20元，占基本支出的8.5％；对个人和家庭的补助支出642,340.90元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,541,220.84元。与上年的1,799,073.56对比减少257852.72元，减少的原因是2019年财政调减了部门项目拨款。具体项目开支及开展工作情况：围绕全县工作大局，依法履职，确保党的路线方针政策和决策部署得到全面贯彻和有效落，推动禄丰高质量发展，努力做好代表工作，增强代表履职能力，切实加强自身建设，圆满完成了县十七届人大三次会议确定的各项任务，在禄丰经济社会发展中发挥了积极作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出8,566,886.69元,占本年支出合计的100%。与上年的7,620,629.77元对比增加946,256.92元,增加原因是增人增资增加的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,566,886.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行支出5,159,140.59元;一般行政管理事务支出595,700.08元,人大会议支出558,120.91元,人大代表履职能力提升支出1,840.00元；

2.公共安全支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.社会保障和就业支出（类）支出1,375,681.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出631,243.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出539,820.64元，机关事业单位职业年金缴费支出26,769.60元；

4.抚恤支出177,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于死亡抚恤支出；

5.卫生健康支出（类）支出493,385.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政单位医疗支出298,563.01元，公务员医疗补助支出194,822.96元；

6.住房保障支出（类）支出383,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79,500.00元，支出决算为79,500.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,500.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比较减少500.00元，主要是国内公务接待减少500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占94.34%；公务接待费支出4,500.00元，占5.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于确保党的路线方针政策和决策部署得到贯彻和落实，围绕全县工作重点，对全县经济运行、预算执行、重点工作、民生事项、依法治理，开展议题调研、执法检查等方式，促进全县经济社会稳定发展工作所需车辆运行维护费用的支出。

3.公务接待费支出4,500.00元。其中：

国内接待费支出4,500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大工作调研、执法检查和乡镇人大主席团工作联系的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县人大常委会2019年机关运行经费支出614,797.20元，与上年的596,991.30元对比增加17,805.90元,增加的原因是2019年比上年增加2人，相应增加了公务费和其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县人大常委会资产总额561，828.75元，其中，流动资产352,669.25元，固定资产209,159.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少548452.56元，其中固定资产减少77,711.19元；流动资产减少470,741.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	561828.75	352669.25	209159.5	0		141375.41	0		67784.09	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额68,800.00元，其中：政府采购货物支出46,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,800.00元。授予中小企业合同金额46,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233100110101111