监督索引号53233100656401000
楚雄州禄丰县碧城镇2019年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州禄丰县碧城镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州禄丰县碧城镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.保障镇机关事业运转。保障镇机关及各站所正常工资补助、日常办公经费。
2.保障下辖村委会正常运转。保障下辖15个村（社区）人员工资补助、日常办公经费补助。
3.贯彻执行上级各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理。全面实施上级政府各项决策部署，加强农村基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务，圆满完成。
4.加强农村社会综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5.聚力培育多元产业。一是探索发展萝卜条加工。二是发展山区生态农产品加工及售卖工作。三是继续加大林果业推广种植力度。
6.以特色优势为突破强化招商引资促发展，加强罗茨温泉治理工作，着力推进我镇罗茨温泉特色小镇建设实施工程。
7.加强社会治安综合治理、安全生产监管、“精准扶贫”推进工作，促进人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
8.具体落实乡村振兴战略，开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入碧城镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1、镇人大
2、镇人民政府
3、镇财政所
4、镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5、镇农业农村服务中心
6、镇林业和草原服务中心
7、镇水务服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
碧城镇2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州禄丰县碧城镇2019年度收入合计35993759.5元。其中：财政拨款收入34543759.5元，占总收入的95.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1450000元，占总收入的4.03%。与上年对比，总收入同比增加5603800元，收入同比增长15.57%，主要原因分析：到了脱贫攻坚决胜最后的阶段，大量改善民生的基础设施建设项目及巩固提升产业项目不断增加，特别是扶贫产业项目大量增加，脱贫攻坚产业扶贫资金及各类补短板类基础设施建设资金量大，随之相应的资金较之去年大幅增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州禄丰县碧城镇2019年度支出合计35873759.5元。其中：基本支出16469551.95元，占总支出的45.91%；项目支出19404207.55元，占总支出的54.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出同比增加4313800元，同比增长12.02%,主要原因分析：扶贫工作到了攻城拔寨的关键期，所实施项目增加，随之项目资金支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障碧城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16469551.95元。与上年对相比,基本持平。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15250165.22元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1219386.73元，占基本支出的7.4％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障楚雄州禄丰县碧城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19404207.55元。与上年对比，总支出增加4302800元，同比增长22.17%，主要原因分析扶贫攻坚克难的最后阶段，大量改善民生的基础设施建设项目及巩固提升产业项目不断增加，特别是扶贫产业项目大量增加，资金量增加加大。具体项目开支及开展工作情况：其中一般公共服务支出2044914.36元；科学技术支出20000元；文化旅游与传媒支出290000元；社会保障就业支出6083308元；卫生健康支出140774.59元；城乡社区支出731500元；农林水支出2838810.6元；住房保障支出6824900元；其他支出430000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州禄丰县碧城镇2019年度一般公共预算财政拨款支出34203759.5元,占本年支出合计的95.34%。与上年对比，总支出同比增加6361100元，同比增长18.60%,主要原因分析：扶贫工作到了最后的关键期，所实施项目增加，随之项目资金支出大幅增加，扶贫资金大都通过财政下达，且扶贫工作中工作经费支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10923803.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%。其中：人大事务183411元、政府办公厅（室）及相关机构事务8765213.86元、财政事务457067元、党委办公厅（室）及相关机构事务949872元、组织事务533240元、民族事务20000元、其他一般公共服务支出15000元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出572547.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；文化活动广场项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出8320519.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。其中：人力资源和社会保障管理事务529879.21元、民政管理事务269784元、行政事业单位离退休1707332.36元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1079165.56元）、抚恤3798704元、社会福利753200元、残疾人事业536040元、特困人员供养703600元、其他支出15780元。主要用于实有在职人员人员经费、日常公用经费支出以及离退休人员离退休费、死亡抚恤支出；
9.卫生健康（类）支出1019316.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出586490.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于乡镇应急经费应急支出以及村级基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出6002101.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。其中：农业2716298.23元、林业和草原1417770.65元、水利914939.64元、扶贫744000元、农村综合改革209093元。主要用于：事业运行、其他农业支出、林业事业机构、水土保持、农田水利、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助（包括生活补助及日常支出）、其他农林水支出，建设农村公共基础设施方面的项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出6758980元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.76%。主要用于我镇农户农村危房改造补助支出5974900元、住房改革支出784080元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州禄丰县碧城镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为293000元，支出决算为288600元，完成预算的98.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为117700元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为170900元，完成预算的85.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇行政机关、事业单位各部门严格按照规定和要求严格预算约束、开源节流、厉行节约，真正做到把有限的资金用在刀刃上，尽量发挥资金的使用效益。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少191200元，下降39.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，本年本部门无人员需出国，无该项支出。公务接待费支出决算减少168800元，下降49.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出117700元，占40.78%；公务接待费支出170900元，占59.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出117700元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出117700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我镇2辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出170900元。其中：
国内接待费支出170900元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待805批次（其中：外事接待0批次），接待人次3418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州禄丰县碧城镇2019年机关运行经费支出1219386.73元，与上年对比同比减少1420600元，同比减少53.81%,主要原因分析:今年机关运行经费支出包含了人员经费和日常公用经费。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出以及人员经费和日常公用经费。我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，楚雄州禄丰县碧城镇资产总额21549741.45元，其中，流动资产18196732.18元，非流动资产3353009.27元，固定资产7524563.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了5746931.36元，其中流动资产增加5811140.17元，固定资产增加235547.8元,非流动资产减少64208.81元；对外投资及有价证券与上年持平，无增减变动，在建工程与上年持平，无增减变动，无形资产与上年持平，无增减变动，其他资产与上年持平，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
21549741.45 |
18196732.18 |
7524563.23 |
3000000 |
620000 |
0 |
3650863.23 |
0 |
0 |
253700 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，楚雄州禄丰县碧城镇政府采购支出总额94493元,其中：政府采购货物支出65107元，占政府采购支出总额的68.88%。;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出29386元，占政府采购支出总额的31.11%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53233100656401111
滇公网安备53233102000058