禄丰县政协2019年度部门决算

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禄丰县政协2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能：

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、提案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织县政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.召开县政协九届三次会议

主要议题：听取和审议《县政协常委会工作报告》《县政协常委会提案工作报告》；列席县十七届人大三次会议，协商讨论《政府工作报告》及其他有关报告；听取和审议通过县政协九届三次会议提案审查情况报告；通过有关决议。

2.召开四次县政协常委会会议

（1）县政协九届九次常委会会议

主要议题：研究审定县政协2019年重点工作安排意见，协商决定县政协机构设置有关事项。

（2）县政协九届十次常委会会议

主要议题：专题协商禄丰县生物医药大健康产业发展情况；优化提升营商环境促进我县经济高质量发展情况；禄丰县农村C、D级危房改造工作情况。县工业信息化科学技术局通报全县工业经济工作情况；县卫生健康局通报全县医疗卫生工作情况。

（3）县政协九届十一次常委会会议

主要议题：专题协商禄丰县公共文化服务体系建设情况；禄丰县不动产登记工作情况。县城市管理综合行政执法局通报城市管理工作情况；县扶贫办通报全县脱贫攻坚工作情况。

（4）县政协九届十二次常委会会议

主要议题：协商讨论《县政协常委会工作报告（草案）》《政协常委会提案工作报告（草案）》等；协商讨论县政协九届四次会议有关事项，为县政协九届四次会议做准备。专题协商禄丰县“四好”农村公路建设情况；县政协九届三次会议以来提案办理情况；禄丰县全面推行河长制工作情况。县水务局通报全县水利发展工作情况；县交通运输局通报全县交通运输工作情况。

3.开展五项视察和督查

（1）视察禄丰县“六城同创”工作情况

（2）视察禄丰县安全生产工作情况

（3）视察昆楚高速公路禄丰段建设情况

（4）视察禄丰县农村集体产权制度改革工作推进情况

（5）视察县政协九届三次会议以来提案办理情况

4.开展五项民主监督评议

（1）对全县全面推行河长制工作情况进行民主监督

（2）对全县不动产登记工作情况进行民主监督

（3）开展提案“双向互评”监督工作

（4）联合调查和跟进监督续办和在办提案

（5）开展民主评议和测评提案办理工作

5.开展五项专题调研

（1）专题调研禄丰县生物医药大健康产业发展情况

（2）专题调研优化提升营商环境促进我县经济高质量发展情况

（3）专题调研禄丰县农村C、D级危房改造工作情况

（4）专题调研禄丰县公共文化服务体系建设情况

（5）专题调研禄丰县“四好”农村公路建设情况

6.开展委员活动

县政协各委员小组围绕“十三五”项目落实、农村增果、扩菜扩花、农村人居环境整治、脱贫攻坚和污染防治等方面，每年分别组织开展四次活动。

7.开展四项重要活动

（1）召开2019年禄丰县各族各界人士代表新春座谈会

（2）召开2019年禄丰县城区各族各界人士代表中秋座谈会

（3）参加2019年楚雄州政协“民生论坛”

（4）召开2019年县政协各专委会工作座谈会

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄丰县政协属财政全额拨款独立核算的行政单位，无下属二级管理单位，执行行政单位会计制度。纳入禄丰县政协2019年部门决算编制的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县政协2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员23人。其中：离休2人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县政协2019年度收入合计7620018.67元。其中：财政拨款收入7620018.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少675912.34元，主要是因为2019年减少了专项经费收入。

二、支出决算情况说明

禄丰县政协2019年度支出合计7772409.11元。其中：基本支出7065635.45元，占总支出的90.91％；项目支出706773.66元，占总支出的9.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比支出减少1170533.24元，主要是因为2019年减少了专项经费收入。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障县政协机关正常运转的日常支出7065635.45元。与上年对比增加584.60元。原因是2019年县政协人员工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6472635.45元，占基本支出的91.61％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费和其他交通费等日常公用经费593000.00元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出706773.66元，与上年项目支出对比减少1171117.84元,主要是因为2018年支出了新增的抚恤费以及2017年结转的省、州补助专项经费以及县级专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出7772409.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入减少230550.67元，主要是因为2019年减少了专项经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5600920.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和生活补助等支出。

2．社会保障和就业（类）支出1345498.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．卫生健康（类）支出462452.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。；主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。

4．住房保障支出（类）支出363537元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。；主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为70000元，完成预算的87.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为70000元，完成预算的93.33%（其中：公务用车运行维护费70000元）。公务接待费支出决算为0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约，减少支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比刚好持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算70000元，与去年持平；公务接待费支出决算数0元，与2018年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年持平。主要原因是开展厉行节约，尽量减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出70000元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出70000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出70000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县政协机关开展视察、调研和专委活动等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县政协2019年机关运行经费支出593000元、与上对比减少3874.05元，主要原因是2019年在职人员退休1人。部门机关运行经费主要用于：1.办公费59239.21元；2.印刷费474元；3.水费2325元；4.邮电费23509元；5.差旅费53185.96元；6.维护费6600元；7.培训费11851.83元；8.劳务费22000元；9.工会经费27015元；10.公务用车运行维护费70000元；11.其它交通费用（车改补贴）316800元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县政协资产总额777,280.47元，其中，流动资产103,197.23元，固定资产674083.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1481994.97元，其中固定资产增加11000元；处置房屋建筑物59.5立方米，账面原值24548元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	777280.47	103197.23		69031.17	436348.83				170695.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44,964.00元，其中：政府采购货物支出29,664.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,300.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233100113101111