禄丰县发展和改革局2020年预算公开情况

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禄丰县发展和改革局2020年预算公开情况

目 录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县发展和改革局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制2020年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责编制综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省州发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

（5）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、发展规划。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（13）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（14）贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（15）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（16）管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

（17）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（18）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、州、县投资项目。

（19）负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二）机构设置情况

禄丰县发展和改革局核定部门编制34人，其中：行政编制31人，事业编制3人。在职实有37人，离休1人，退休30人。发改局内设股室10个，分别是办公室、固定资产投资和社会事业股、综合规划股、农村经济和地区股、工业管理和资源环境股、能源股、经贸流通和粮食管理股、价格和收费管理股、组织人事和政策法规股、物资储备股。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、加强固定资产投资工作，全力以赴扩投资。

在上级党委、政府的正确领导下，我局把固定资产投资作为拉动县域经济快速增长的重要工作来抓，认真贯彻落实国家和省投资体制改革决定精神，进一步推进投资体制改革。认真贯彻落实深化投资体制改革的六个配套文件，加强政策宣传，把新的制度和办法执行到位，落实企业投资项目核准制、备案制和省级预算内投资管理办法，进一步规范政府投资行为，改革项目审批制度，积极营造宽松的投资环境，拓宽融资渠道，充分发挥投资主体的积极性和主动性，提高投资效益。积极落实项目建设条件，促使新建项目开工建设。一是千方百计做好项目前期工作，努力落实项目建设条件，确保了新建项目及时开工建设，为实现我县固定资产投资目标提供更多支撑点。二是把在建项目工作重点放在抓进度上，积极做好协调服务，加快工程进度，努力扩大固定资产投资规模。全县“十三五”重点项目库项目共336项，总投资额937.43亿元。

2、突出重点、保供稳价。

发挥了价格杠杆作用，为维护物价稳定，保障和改善民生。一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。围绕保持市场价格基本稳定这一中心工作，慎重出台政府调价项目，认真落实价格监测报告制度，加强重大公共事件期间重要商品价格的巡查检查工作，健全和完善价格调节基金制度，加强和改进价格调控监管，努力保持我县市场价格总水平的基本稳定。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。认真开展价格鉴定评估工作。今年以来，共办理涉案财产价格鉴证案件225宗，价格鉴证金额113万元。三是加强民生价格管理，维护群众利益。通过强化元旦、春节市场价格监管、物业收费、客运收费、出租车收费、生猪定点屠宰收费等价格监督检查工作，切实维护广大群众的价格权益优化经济发展环境。四是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。认真开展“价格诚信建设”、“价格服务进万家”工作，着力打造成物价部门的知名品牌，以此进一步拓展服务范围、服务空间，提高价格公共服务水平。我们始终把服务于政府经济工作中心和维护企业、消费者利益用为物价部门工作的出发点和落脚点，努力为县域经济发展营造良好的环境。

3、加强储备粮管理。

切实加强督促检查，县粮食储备有限公司认真落实储备粮油管理各项制度措施，确保了库存粮油质量良好、安全可靠。对禄丰县粮食储备有限公司承储的储备粮和商品粮账实相符、质量安全、储备粮轮换、政策性粮食费用补贴拨补情况、储粮安全和安全生产情况、企业执行国家粮食购销政策情况开展了专门检查，并及时将检查结果上报州发改委。

二、部门预算编制情况及预算单位基本情况

县发改局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2020年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，积极整合统筹用好财政资金。

（二）基本原则及编制方法。

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作需要安排预算。

1．依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，体现全县经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标。

2、收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是，科学合理编制财政预算，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

3、厉行节约原则。按照八项规定的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制34人，其中：行政编制31人，事业编制3人。在职实有37人，离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。财政全供养68人，财政部分供养0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入662.18万元，其中：一般公共预算财政拨款662.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加34.54万元；增加的原因主要是：人员增加，在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入662.18万元，其中，本年收入662.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加34.54万元；增加的原因主要是：人员增加，在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出662.18万元，其中：基本支出662.18万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加34.54万元，增加的原因主要是：人员增加，在职人员工资增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：2010401行政运行437.68万元；2080501行政单位离退休支出78.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元；2101101行政单位医疗支出32.42万元；2101103公务员医疗补助20.9万元；2210201住房公积金支出39.66万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出：30101基本工资163.5万元；30102津贴补贴210.21万元；30108机关事业单位基本养老保险52.88万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费29.74万元；30111公务员医疗补助缴费20.90万元；3011201工伤保险缴费1.65万元；3011203失业保险0.2万元；3021299其他社会保险缴费2.68万元；30113住房公积金39.66万元。商品和服务支出：30201办公费11万元；30205水费0.2万元；30206电费0.5万元；30207邮电费0.5万元；30216培训费4.96万元；30217公务接待费3万元；30231公车运行维护费3万元；3023901公务交通补贴32.94万元；3023999其他交通费用3.29万元。对个人和家庭的补助支出：30301离休费14.55万元；30302退休费64.09万元；30305生活补助2.73万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：0。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

1.与中央配套事项。

无。

2.按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少2万元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费：与上年对比无变化；

（二）公务接待费：公务接待费预算3万元，与上年对比公务接待费减少2万元，减少40%，减少的原因主要是：按照部门编制预算精细化要求，结合本年度部门工作开展需要，预算公务接待费3万元；

（三）公务用车购置及运行维护费：禄丰县发改局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平，全部为公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费，年末公务用车保有量为2辆。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

3.重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出662.18万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出602.79万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）59.39万元。与上年对比，增加34.54万元，增加的主要原因是：人员增加，在职人员工资增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县发展和改革局2020年部门预算表.xls

禄丰县发展和改革局

2020年6月15日

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