禄丰县政务服务管理局2020年预算公开情况

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禄丰县政务服务管理局2020年预算公开情况

目 录

第一部分：2020年禄丰县政务服务管理局预算公开情况说明

第二部分：2020年禄丰县政务服务管理局预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、本部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、本部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保障运转支出预算表

十六、保障民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、各部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、本部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本部门项目支出绩效目标表

2020年禄丰县政务服务管理局

部门预算公开情况说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县政务服务管理局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县政务服务管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子。禄丰县政务服务管理局贯彻落实中央、省、州、县委关于简政放权、放管结合、优化服务工作的方针政策和决策部署，着力打造“办事不求人、审批不见面、只进一扇门、最多跑一次”的政务服务环境，不断优化办事创业和营商环境，着力提升全县政务服务水平。主要职责是：

1.贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、行政审批、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责办理县级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；负责对县级部门未划转和垂直管理部门的行政许可事项进驻县政务服务大厅集中办理进行管理和监督。

4.负责组织县级部门划转的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务、行政审批和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰县政务服务管理局为县政府职能部门，正科级行政单位，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，机关设“一室八股”，分别是：办公室、行政审批改革股，投资审批管理股，社会事务审批管理股，商事审批管理股，政务服务管理股，电子政务管理股，招投标监督管理股，中介服务管理股。下设1.禄丰县公共资源交易中心（副科级单位）；2.禄丰县投资项目审批服务中心；3.禄丰县政府采购和出让中心等三个全额财政拨款事业单位。

（三）重点工作概述

禄丰县政务服务管理局在县委、县政府的坚强领导和州政务服务管理局的指导帮助下，深入贯彻落实国家、省、州、县“放管服”改革精神，以“一颗印章管审批”改革为抓手，努力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境，全面深化改革、优化营商环境，各项工作顺利开展。按照“政务服务+互联网”和“六个一”等要求，加快政务服务实体大厅和网络化办公建设，着力打造便民、快捷、高效和优质的政务服务，目前网上办件率达99%以上；投资项目审批服务中心主动服务、上门服务，深入推进“放管服”改革，多次深入投资企业排忧解难，着力打通便民利企“最后一公里”，代办协办工作得到企业的认可和好评。将原29个政府工作部门承担的115项行政审批职能（因深化审批制度改革要求，上级取消部分行政许可事项，原划转123项，划转事项经调整后保留115项）进行整合，划入机构改革中成立的行政审批局，废止了原部门的审批印章，原来需要跑多个部门重复报批的事项，变成一个主体审批、一个窗口办理，减少了重复的审查环节和申报材料，整合审批机构和职责，真正实现“一颗印章管审批”。行政审批进一步简化，“3550”工作有序推进“企业开办3天、不动产登记5天、社会投资一般性建设项目审批50天”。扎实开展“减证便民”工作，让群众办事少烦心。落实简政放权，做好审批事项取消、调整、承接、下放的衔接落实工作。全力推广“一部手机办事通”，推进政务服务掌上办、指尖办。公共资源交易电子化全面推进，交易更加阳光公平规范。按照“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作要求，全面推行电子招投标和远程异地评标，有效净化了公共资源交易市场，节约了项目建设成本和企业经营成本，提高了资源配置效率。

二、部门预算编制情况

禄丰县政务服务管理局部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项经费等一般性支出，有效降低单位运行成本，更好地服务社会。

（二）基本原则及编制方法

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其他收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制48人，其中：行政编制18人，事业编制30人。在职实有37人，离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。财政全部供养38人，财政部分供养的临时人员10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入498.89万元，其中：一般公共预算财政拨款498.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加105.69万元；增加的原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制增加到48个，人员从各单位转录调入26人，因职能调整增加、编制增加，人员增加，所以预算支出较2019年部门预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入498.89万元，其中，本年收入498.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加105.69万元；增加原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制增加到48个，人员从各单位转录调入26人，职能调整增加、编制增加，人员增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出498.89万元，其中：基本支出498.89万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加105.69万元，增加的原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制增加到48个，人员从各单位转录调入26人，职能调整增加、编制增加，人员增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出378.50万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出2.2万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出45.42万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出27.05万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出11.64万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出34.06万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出—基本工资”支出132.74万元（其中：基本支出132.74万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出—津贴补贴”支出123.01万元（其中：基本支出123.01万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出—绩效工资”支出63.63万元（其中：基本支出63.63万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出45.42万元（其中：基本支出45.42万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”支出25.55万元（其中：基本支出25.55万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”支出11.64万元（其中：基本支出11.64万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”支出3.10万元（其中：基本支出3.10万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出—住房公积金”支出34.06万元（其中：基本支出34.06万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出—办公费”支出5.3万元（其中：基本支出5.3万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出一水费”支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出—电费”支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出—邮电费”支出2.0万元（其中：基本支出2.0万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出—差旅费”支出3.0万元（其中：基本支出3.0万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出—培训费”支出4.0万元（其中：基本支出4.0万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出—公务接待费”支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出—劳务费”支出24万元（其中：基本支出24万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出—其他交通费用”支出14.72万元（其中：基本支出14.72万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助—退休费”支出2.2万元（其中：基本支出2.2万元；项目支出0万元）。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少2.0万元，下降44.44%；减少的原因主要是：是贯彻落实中共中央、国务院，省委、省政府关于过“紧日子”，坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制公务接待费用支出。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，因政府采购预算列在项目资金中，财政下达的预算批复仅为基本支出预算，与预算批复对应的涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出496.67万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出439.15万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）57.52万元。与上年对比，增加303.47万元，增加的主要原因是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制增加到48个，人员从各单位转录调入26人，因职能调整增加、编制增加，人员增加，所以预算支出较2019年部门预算增加303.47万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开本部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县政务服务管理局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县政务服务管理局

2020年6月15日

监督索引号53233100143200111