禄丰县住房和城乡建设局2020年预算公开

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禄丰县住房和城乡建设局2020年预算公开

情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县住建局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制县住建局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县住建局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的城乡建设管理工作。其主要职能职责是负责全县城镇建设、勘察、城镇景观、城市测量、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。

（二）机构设置情况

禄丰县住建局编制为行政、事业编制，人员实行公务员管理、参公管理、事业管理，为独立核算的行政事业单位。独立编制机构1个，单位性质为行政事业单位，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

1、突出项目支撑，完善市政基础设施项目建设，不断优化人居环境和县域经济发展环境。启动2019年度禄丰县城旧城棚户区改造外围道路建设、金山南路D段、南片区33号路等13项市政基础设施建设项目，投资额达18.17亿元；2019年度实施的侏罗纪大道健康步道、2012年南地块公租房东侧市政道路工程、禄丰县公务员二期西侧12米道路等工程已竣工投入使用，全年市政基础设施建设完成投资45148万元，新建城市道路4130米，完成健康步道建设15公里；继续推进“厕所革命”工作， 2019年度投资440万元完成11座公厕建设；启动县城老旧小区改造项目，按照三年计划，从2019年起至2021年，用3年时间，基本完成县城102个老旧小区的227栋住宅建筑单体、3736户、总建筑面积约28.74万平方米的改造提升工作。

2、实行监管与服务并重，禄丰县建筑业稳步发展。开展建筑业“提质增效”行动，研究出台《禄丰县2019年建筑业补短板工作实施方案》，积极落实建筑业发展奖励政策措施，2019年度禄丰县共有建筑企业28家，全年完成建筑业总产值22.7亿元（预计），同比增长21%，建筑业产值位居全州第三位，2019年培育申报楚雄州优秀建筑企业1家（待批）。全年共对33个建设项目进行审核并办发了《建筑工程施工许可证》，总建筑面积达318493.16平方米，项目总投资36455.75万元。全年共审批工程建设项目报建38项，其中公开招标13个，邀请招标9个，直接发包16个，并对22个建设项目招投标会议进行现场监督，招标控制总价为47717.52万元，中标总价为44951.74万元，通过招投标总共节约项目资金2765.75万元，资金节约率为0.5%。严格执法，加大违法案件的处罚力度，确保招标投标市场和建筑市场的行业规范。对1个工程项目在招标投标过程中，出现违法行为的2家投标企业进行了处罚，共处罚金107332元；对10个未办理建筑工程施工许可证擅自动工建设的项目进行处罚，涉及建设单位6家、施工企业10家，共处罚金150447元，全年共处罚金257779元。今年已按上级部门要求完成《禄丰县城市抗震防灾专项规划（2018-2030）》编制工作。

3、坚持扶持与管理两手抓，房地产市场稳中向好。全年预计完成商品房销售34.45万平方米，同比增长20%（预估），增速位居全州第二位；全年完成房地产投资9.6亿元，同比增长21.5%，增速位居全州第三位；房地产从业人员为640人，同期增幅20.3%，从业人员劳动报酬为24595千元，同期增幅24.4%。进一步规范全县物业服务业，切实加强对物业服务企业的监管力度，通过各方努力，云南如新世纪物业服务有限公司管理的“禄丰县公务员小区二期”荣获“2018年度州级平安小区”称号。

4、警钟长鸣，严把建筑工程安全质量关。全年监管在建项目72个，建筑面积69.52万平方米，建设投资121692万元，其中新开工项目47个，建筑面积45.94万平方米，建设投资96685.78万元；共检查建筑企业26家，在建项目72个，共下发停工通知书3份，行政责令整改通知书2份，安全隐患整改通知书32份，填写安全检查记录表129份，排查安全隐患496条；监管项目未发生人员死亡的事故，安全生产形势总体平稳，2019年申报省级建筑施工安全标准化工地1个（待批）。

5、改善民生，加大保障性安居工程建设管理。加强公租房管理，采取年度复审方式，加强对住户进行年度资格审查，2019年共完成1900户公租房租户的年度审核工作，清退23户不符合入住条件的公租房租户，正常申请退房办理165户；盘活保障性住房配建的商业设施，拍卖配建商铺4000平方米，完成商铺租出30间，租金收入83.96万元，出租面积3479.66平方米；精准实施农村危房改造工程，克期完成2053户“4类重点对象”、4492户非“4类重点对象”农村危房改造工作任务；四是发行专债，融资4.9亿元，稳步推进县城旧城区756套75,600平方米改造工作。

6、居安思危、平战结合，不断提高人防工作保障能力。按照年度工作计划，完成龙城中学、武装部、公租房北区各新增1台警报器安装调试工作，防空警报器由原来5台增加到8台，扩大了鸣响覆盖率；办理民用建筑防空地下室易地建设21件（其中：减免18件，全免缴3件），收取易地建设费1952035.85元，努力做到“应建必建，应收尽收，以收促建”；为县委、县政府领导和县级有关部门征订《中国人民防空》14份，努力搞好人民防空宣传“五进”工作，并于2019年8月28日至9月18日开展禄丰县2019年城市防空警报试鸣工作暨9.18人民防空宣传教育周活动。

7、城镇燃气管理不断规范，城市供排水能力稳步提升。2019年，2019年全县共有液化气供应站（门市）19家，取得瓶装液化石油气、二甲醚（城镇燃气用）燃气经营许可证的储配站3个，管道天然气经营企业1家（禄丰中石油昆仑燃气有限公司），CNG加气母站经营企业1家（禄丰神州燃气有限公司），在确保安全的前提下保障燃气供应，全年未发生一起安全事故，维护了燃气经营者和燃气用户的合法权益。

2019年州级下达了3公里污水管网建设任务，结合金山古镇外围市政道路建设项目共铺设污水管网3660米，对古镇生活污水有效地进行收集进入污水管网。2019年禄丰县城区污水收集率达95%，污水处理率100%。本年度启动了禄丰县污水处理厂提标改造工程项目工作。

8、城乡联动，城乡人居环境质量不断提升。一是部门联合加大对历史文化名镇村、历史文化街区、历史建筑、传统村落保护力度，目前我县金山镇炼象关村、妥安乡琅井村、黑井镇黑井村和板桥村、勤丰镇旧县村已被列入国家传统村落，传统村落保护建设项目已按照下达的资金基本实施完毕。二是历史文化街区划定及保护建筑确定工作，对金山镇炼象关村（历史文化名村）、妥安乡琅井村（历史文化名村）和黑井镇（历史文化名镇）进行历史文化街区进行划定和保护建筑确定；三是加强乡镇治污工作，持续开展对村镇环境卫生、污水、垃圾的治理，逐步建立长效机制；四是继续推进厕所革命工作，实施镇村37座旱厕提升改造工作， 12月10日已全部开工，预计12月30日前全部竣工。

截至2019年底，全年完成招商引资3000万元，向上争取到各种补助资金4441.7万元，完成财政支出802.97万元。县城建成区面积为9.28平方公里，全县城镇化率达52.27%，比2018年提高1.5个百分点，城镇化水平在全州县市中名列前茅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制46人，其中：行政编制14人，事业编制32人。在职实有44人，离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。财政全供养 44人，财政部分供养0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 233.58万元，其中：一般公共预算财政拨款233.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加0.91万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入652.82万元，其中，本年收入652.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少181万元；减少的原因主要是：机构改革，人员划转其他部门减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出652.82万元，其中：基本支出652.82万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少30.85万元，减少的原因主要是：项目建设由县平台公司承载减少。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出95.86万元，卫生健康支出53.13万元，城乡社区支出402.65万元，自然资源海洋气象等支出57.99万元，住房保障支出43.19万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，分别是：工资福利支出568.02万元，商品和服务支出45.84万元，对个人和家庭的补助38.96万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排10.5万元，与上年对比，减少0.5万元，下降7.69%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费：与上年对比无变化；

（二）公务接待费：公务接待费6万元，与上年对比，公务接待费减少0.5万元，下降7.69%；

（三）公务用车购置及运行费：

（1）公务用车运行费4.5万元,与上年对比无变化；

（2）公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。

增减变化的原因主要是：按照厉行节约管理规定执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出652.82万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出568.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）45.84万元。与上年对比，收入减少181万元；减少的原因主要是：机构改革，人员划转其他部门减少。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县住房和城乡建设局2020年部门预算表.xls

禄丰县住房和城乡建设局

2020年6月11日

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