禄丰县交通运输局2020年预算公开情况

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禄丰县交通运输局2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年禄丰县交通运输局预算公开情况说明

第二部分：2020年禄丰县交通运输局预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门单位基本信息表

十五、财政部分供养人员支出情况表

十六、部门保运转支出情况表

十七、部门保民生支出情况表

十八、部门支出预算科目汇总表

十九、支出预算明细表（基本支出）

二十、支出预算明细表（项目支出）

二十一、支出预算明细表（基金支出）

二十二、支出预算明细表（一般公共预算支出）

二十三、部门国有资本经营预算收支表

禄丰县交通运输局部门2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县交通运输局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县交通运输局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的交通工作。其主要职能职责一是贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；二是负责交通运输行业管理；三是全县交通运输行业的管理；三是承担公路、水路建设市场监督管理职责；四是指导行业安全生产和应急管理工作；五是负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作，负责交通运输国有资产的监督管理；六是负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资、概算、预算的审查；七是指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。八是协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；九是完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰县交通运输局属县级独立核算的一级预算单位，编制为行政编制31人。其中：行政编制7人，事业编制24人，人员实行公务员管理，为独立核算的行政单位。单位内设办公室、综合规划股、综合建设股、资产财务股、综合运输股、安全监督股（应急办公室）6个机构；下设禄丰县公路工程质量监督站、禄丰县地方公路服务中心、禄丰县地方公路管理段、禄丰县地方海事处4个非独立核算的事业单位。

（三）重点工作概述

2020年重点工作。一是抢抓机遇，为全面建成小康社会当好先行。二是紧盯目标，打赢“路网”建设攻坚战。三是突出重点，抓好项目规划申报等前期工作。四是完善措施，着力推进农村客运转型升级。五是统筹兼顾，全面推进“四好农村路”建设。六是保障民生，积极开展农村公路维修整治。七是强化教育，持之以恒推进全面从严管党治党。

二、预算单位基本情况

禄丰县交通运输局部门编制2020年部门预算是根据《禄丰县财政局关于编制2020年部门预算的通知》要求和《禄丰县2020年部门预算编制实施方案》文件有关规定，编制本单位预算。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及省、州、县党委政府的决策部署。

坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展。切实落实减税降费政策，加强支出预算管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。持续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

（二）基本原则

预算编制以“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后顺序和原则。

（三）编制方法

部门支出预算由基本支出预算（人员经费支出预算、公用经费支出预算）及项目支出预算构成。人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、离退休费预算、差额或定额补助预算、丧葬抚恤费预算、医疗经费预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算、社会民生配套刚性经费预算。公用经费支出预算包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、福利费等维持单位正常运转的日常支出。项目支出预算包括专项经费预算、政府购买服务预算、政府采购预算、三公经费预算。

（四）总体思路

实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基本预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终结算间的差距。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

三、预算单位收入情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制19人，其中：行政编制8人，事业编制11人。在职实有16人，离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 11人。财政全供养16人，财政部分供养0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位支出情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入722.65万元，其中：一般公共预算财政拨款241.65万元，政府性基金预算财政拨款481万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加42.39万元；增加的原因主要是增加项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入722.65万元，其中，本年收入722.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.65万元，政府性基金预算财政拨款481万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加42.39万元；增加的原因主要是增加项目预算收入。

（三）部门支出情况

2020年部门预算总支出722.65万元，其中：基本支出241.65万元，占33.44％；项目支出481万元，占66.56％。与上年对比，增加42.39万元，增加的原因主要是增加项目预算支出。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出43.67万元；卫生健康支出20.08万元；交通运输支出162.74万元；住房保障支出15.16万元；城乡社区支出481万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，分别是：工资福利支出197.65万元；商品和服务支出19.99万元；对个人和家庭的补助支出24.01万元；机关资本性支出（基础设施建设）481万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481万元。项目支出预算增加的主要原因是增加项目预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比: 本年“三公”经费与上年持平，无变化。无变化的原因主要是：坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1、农村公路养护工程

2、昆明至楚雄增开旅客列车承担补贴资金

（二）立项依据

1、禄丰县农村公路管理体制改革实施细则；2013年十六届人民政府第5次常务会议纪要；2014年十六届人民政府第23次常务会议纪要。

2、十七届县人民政府第59次常务会议

（三）项目实施单位

 禄丰县交通运输局

（四）项目基本概况

1、实施全县农村公路养护工作。

2、昆明至楚雄增开旅客列车2对。

（五）项目实施内容

1、实施县管省道379.343公里、乡道905.374公里、村道404.003公里农村公路日常养护。

2、实现昆明至楚雄增开旅客列车2对。

（六）资金安排情况

1、县级财政预算安排农村公路养护资金281万元。

2、县级财政预算安排昆明至楚雄增开旅客列车承担补贴资金200万元。

（七）项目实施计划

1、实施县管省道379.343公里、乡道905.374公里、村道404.003公里农村公路日常养护。

2、实现昆明至楚雄增开旅客列车2对。

（八）项目实施成效

1、农村公路列养率达100%；公路安全水平有所提升；改善交通服务水平群众满意度100%。

2、对经济发展的促进作用明显；资金使用合规；改善交通服务水平群众满意度100%。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

窗体顶端

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

窗体底端

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出241.65万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出221.66万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.99万元。与上年对比，减少7.61万元；减少的原因主要是减少人员预算。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县交通运输局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县交通运输局

2020年6 月15 日

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