禄丰县高峰乡人民政府2020年部门预算公开情况

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禄丰县高峰乡人民政府2020年预算公开情况

2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县高峰乡人民政府2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制高峰乡预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2、党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3、人大常委会机关：承担人大监督事务。

4、文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5、农业农村服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。抓好辖区内农业科技的实验、示范、推广应用等工作。

6、林业和草原服务中心：抓好辖区内农村能源管理、林业资源管理、护林防火，依法保护、管理森林和野生动植物资源，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

7、水务服务中心：负责农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理、指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

8、社会保障和为民服务中心：承办人力资源和社会保障、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等服务性工作。

9、财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

高峰乡2020年共设机构10个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。

高峰乡2020年财政预算拨款补助开支人员70人，其中在职人员54人：行政人员21人，事业人员33人（含参公管理事业人员1人）；退休人员16人。

（三）重点工作概述

高峰乡2020年重点工作以政府机关为核心，围绕党委政府中心工作，做好宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技、经济发展、脱贫攻坚等主要工作，充分发挥各站所的职能职责。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

我乡2020年将全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

明确职责原则、积极委托原则、综合预算原则、厉行节约原则、注重绩效原则五大原则相辅相成。进一步明确预算管理权责，切实发挥各部门和所属单位的预算编制和执行主体作用，以及财政部门的审核主体作用，保证部门预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应；将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排，强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩；坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本；着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

按照预算编制改革工作要求，2020年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。在县财政局组织召开部门预算编制会议，布置部门预算编制工作后，按照编制原则、时间安排、编报口径和编制要求进行预算编制。部门预算编制实施全口径预算管理，根据各部门职能和事业发展的需要，结合财力可能，统筹安排各项资金，切实转变基数加增长的思维模式，打破固化的只增不减的格局，按照“保工资、保运转、保民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，“三保”经费不留缺口，有保有压。

三、预算单位基本情况

高峰乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个（分别是：政府机关、党委、人大、财政所、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心），自收自支单位0个；下属预算单位0个。

高峰乡编制70人，其中：行政编制37人，事业编制33人。在职实有54人，离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。财政全供养70人，财政部分供养241人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年高峰乡财务总收入1025.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1025.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年930.83万元对比，收入增加94.38万元，增长10.14%。增加的原因主要是：财政供养人员变动及政策性职工增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年高峰乡财政预算拨款收入1025.21万元，其中，本年收入1025.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.21万元（其中：本级财力收入1025.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助收入0.00万元，收费成本补偿收入0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年930.83万元对比，收入增加94.38万元，增长10.14%。增加的原因主要是：财政供养人员变动及政策性职工增资。

五、预算单位支出情况

2020年高峰乡预算总支出1025.21万元，其中：基本支出948.21万元，占92.50％；项目支出77.00万元，占7.50％。与上年基本支出852.83万元、项目支出78.00万元对比，基本支出增加95.38万元，增长11.18%，项目支出减少1.00万元，减少1.18%。基本支出增加的原因主要是：在2020年预算编制中财政供养人员有变动及政策性职工增资。项目支出减少的原因主要是：对村民委员会和村党支部的补助较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”11.08万元；

“2010104-一般公共服务支出-人大事务-人大会议”3.00万元；

“2010108-一般公共服务支出-人大事务-代表工作”4.90万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”385.33万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”40.10万元；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务--行政运行”9.12万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行”52.77万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务”6.00万元；

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”25.64万元；

“2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”24.90万元；

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”33.89万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.55万元；

“2080805-社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”12.06万元；

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”16.39万元；

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”22.66万元；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”19.85万元；

“2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”23.55万元；

“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”126.67万元；

“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”46.74万元；

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”36.67万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”10.94万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”48.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“30101工资福利支出-基本工资”182.53万元；

“30102工资福利支出-津贴补贴”179.72万元；

“30107工资福利支出-绩效工资”94.44万元；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.55”万元；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”36.28万元；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”19.85万元；

“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”2.02万元；

“3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”0.36万元；

“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费”2.77万元；

“30113工资福利支出-住房公积金”48.40万元；

“30201商品和服务支出-办公费”7.12万元；

“30205商品和服务支出-水费”1.02万元；

“30206商品和服务支出-电费”1.38万元；

“30211商品和服务支出-差旅费”4.77万元；

“30215商品和服务支出-会议费”1.02万元；

“30216商品和服务支出-培训费”5.67万元；

“30217商品和服务支出-公务接待费”6.29万元；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6.00万元；

“3023901商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”19.56万元；

“3023999商品和服务支出-其他交通费用-其他交通费用”1.96万元；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”33.89万元；

“30303对个人和家庭的补助-生活补助”228.61万元。

（三）项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.00万元，分别是：

一般公共服务支出54.00万元，其中：人大事务7.90万元（包含人民代表大会经费3.00万元，代表工作-人大代表活动经费4.90万元），政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务40.10万元（包含政府业务费26.90万元，普法工作经费0.50万元，税收征收经费3.30万元，武装部工作经费1.00万元，团委工作经费0.50万元，综合治理及平安创建经费0.50万元，安全生产及食品安全经费0.50万元，计划生育转移支付补助1.00万元，地质灾害防治及防震减灾经费0.50万元，财政业务费4.20万元，妇联工作经费0.70万元，禁毒防艾经费0.50万元），党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-党建工作经费6.0万元。

社会保障和就业支出12.06万元，其中：抚恤-义务兵优待-优抚费转移支付补助（义务兵优抚）12.06万元。

农林水支出10.94万元，其中： 农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助10.94万元（包含仓底村委会转移支付补助1.37万元，山河村委会转移支付补助1.37万元，海联村委会转移支付补助1.37万元，九龙村委会转移支付补助1.36万元，果纳村委会转移支付补助1.37万元，龙骨村委会转移支付补助1.37万元，牛街村委会转移支付补助1.37万元，河差底村委会转移支付补助1.36万元）。

项目支出预算变动的主要原因是：大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，政府业务费相应减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年高峰乡预算无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。

2020年高峰乡预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年高峰乡预算无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.00万元。

八、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

2020年“三公”经费预算安排26.79万元，较2019年27.85万元减少1.06万元。具体增减情况如下：

因公出国（境）费：

2020年因公出国（境）费0.00万元，与2019年持平。

公务用车运行维护费：

2020年公务用车运行维护费17.00万元，与2019年持平。

公务接待费：

2020年公务接待费9.79万元，与2019年10.85万元对比，公务接待费减少1.06万元，下降3.81%；减少的原因主要是：我乡严格执行厉行节约原则，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

九、重点项目预算绩效目标情况说明

2020年预算，我乡按照预算绩效管理要求，将所有项目支出纳入绩效管理，严格执行规定的程序，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制项目支出，调整优化支出结构，全面提高财政资金使用的效果。下一步，我乡将按照省财政厅的相关要求，继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，提高思想认识，将绩效管理贯穿预算执行整个过程，实现对项目科学化、精细化管理。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出685.71万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出630.92万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）54.79万元。与上年671.72对比，增加13.99万元，增加2.08%，增加的主要原因是：财政供养人员变动及政策性职工增资。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县高峰乡人民政府2020年部门预算表.xls

禄丰县高峰乡人民政府

2020年06月17日

监督索引号53233100655500111