禄丰县碧城镇2020年部门预算公开情况说明

监督索引号53233100656400000

目 录

一、碧城镇2020年部门预算公开情况说明

二、碧城镇2020年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

碧城镇2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制碧城镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

碧城镇机构设置共10个职能站所，具体设置情况如下：

1.碧城镇人民政府

2.碧城镇党委

3.碧城镇人大

4.碧城镇财政所

5.碧城镇村镇规划建设管理服务中心

6.碧城镇水利水土保持站

7.碧城镇农业技术推广服务中心

8.碧城镇林业站

9.碧城镇文化服务中心

10.碧城镇社会保障服务中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届九次、州委九届七次、县委十四届七次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，主动服务和融入国家及省发展战略，深入贯彻落实州委“1133”战略，推动县委“1361”发展思路深入落实，坚决打赢打好三大攻坚战，全力做好“六稳”工作，以现代烟草、装备制造、高原特色农业、绿色食品、生物医药、花卉和温泉旅游六大产业发展为抓手，打造“东部宜居新城、数控产业基地、温泉康养小镇、和谐富裕碧城”，确保全面打赢脱贫攻坚战、确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，高质量完成“十四五”规划开篇布局，奋力推动碧城经济社会发展再上新台阶。

二、部门预算编制情况

碧城镇部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。

部门编制85人，其中：行政编制40人，事业编制45人。在职实有78人，离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆。

四、预算单位收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1894.35万元，其中，本年收入1894.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1894.35万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。其财政拨款收入分别为：一般公共服务支出1047万元，文化旅旅游体育与传媒支出36.48万元，社会保障基金和就业支出243.45万元，卫生健康支出95.23万元，城乡社区支出21.54万元，农林水支出373.58万元，住房保障支出77.07万元。

2020年碧城镇部门财务收入1894.35万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。其中：碧城镇人民政府预算拨款收入953.62万元，党委预算拨款收入22万元，人大预算拨款收入23.22万元，文化站预算拨款收入36.48万元，农技中心预算拨款收入189.42万元，林业站预算拨款收入89.04万元，水管站预算拨款收入65.12万元，村镇规划办预算拨款收入21.54元，财政所预算拨款收入48.16万元，社保中心预算拨款收入95.23万元。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1894.35万元，其中：基本支出1711.35万元，占90%；项目支出183万元，占10%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）11.22万元；

“2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出）1万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）4万元；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）7万元；

“2010301一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）871.62万元；

“2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）82万元；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）44.16万元；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）4万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）22万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）36.48万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）50.35万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助31.68万元；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助29.65万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出102.77万元；

“2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金29万元；

“2100102卫生健康支出－卫生健康管理事务－一般行政管理事务”，主要用于计划生育事务支出1万元；

“2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出28.31万元；

“2101102卫生健康支出－事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出33.96万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出31.96万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）21.54万元；

“2130101农林水支出-农业-行政运行”，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）189.42万元；

“2130201农林水支出-林业-行政运行”，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）64.04万元；

“2130234农林水支出-林业-防灾减灾”，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）25万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）65.12万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）30万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出77.07万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出305.17万元（其中：基本支出305.17万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出295.22万元（其中：基本支出295.22万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出134.21万元（其中：基本支出134.21万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出102.77万元（其中：基本支出102.77万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出57.81万元（其中：基本支出57.81万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出31.96万元（其中：基本支出31.96万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.97万元（其中：基本支出7.97万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出77.07万元（其中：基本支出77.07万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出23.37万元（其中：基本支出4.42万元；项目支出19.13万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出7.58万元（其中：基本支出1.10万元；项目支出6.48万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出2.55万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出1.05万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出4.41万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出3.21万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出2.15万元（其中：基本支出1万元；项目支出1.15万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出12.17万元（其中：基本支出7.62万元；项目支出4.55万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出5.76万元（其中：基本支出1.25万元；项目支出4.51万元；）

“30215商品和服务支出-会议费”支出16.09万元（其中：基本支出3.17万元；项目支出12.92万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出14.24万元（其中：基本支出10.97万元；项目支出3.27万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出19.61万元（其中：基本支出6.71万元；项目支出12.90万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出4.19万元（其中：基本支出0.10万元；项目支出4.09万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出9万元（其中：基本支出3万元；项目支出6万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出38.70万元（其中：基本支出36.50万元；项目支出2.20万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出66.54万元（其中：基本支出4万元；项目支出62.54万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出61.33万元（其中：基本支出61.33万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出586.48万元（其中：基本支出555.48万元；项目支出31万元）。

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出8万元（其中：项目支出8万元）。

（三）项目支出预算情况及变动的主要原因

1.项目支出预算情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183万元，分别是：人大事务12万元，其中人大公用经费1万元，人民代表大会会议费4万元，代表工作经费7万元；政府办公厅及相关机构事物82万元，其中妇联及妇女儿童工作经费1万元，意识形态工作经费2万元，烤烟生产工作经费4万元，党委政府工作经费44万元，脱贫攻坚工作经费4万元，防艾“两基办”“科协”工作经费1.5万元，团委工作经费0.5万元，征兵及预备役工作经费5万元，防灾减灾工作经费5万元，安全生产工作经费4万元，国土管理工作经费8万元，春防秋防经费3万元；财政所及工作站业务费4万元；社会保障和就业支出29万元；卫生健康支出1万元；农林水支出55万元，其中护林防火专项经费25万元，对村民委员会和村党总支的补助30万元。

2.项目支出变动原因

2020年项目支出183万元比上年增加4万元，增长2.23%，原因是人大会议费比2019年减少1万元，妇联及妇女儿童工作经费比2019年减少1万元，烤烟生产工作经费比2019年减少1万元，团委工作经费比2019年减少0.5万元，计生转移支付比2019年减少1万元；党委政府工作经费比2019年增加4万元，安全生产工作经费增加1万元，春防秋防工作经费比2019年增加1万元，义务兵优待比2019年增加1万元，新增防艾“两基办”“科协”工作经费1.5万元造成增加。

六、预算收支增减变化情况说明

与上年对比，收入增加284.32万元；增加的原因主要是2019年新招录公务员2名，财政部分供养人员中的村（社区）干部、村（居）民小组干部生活补助及社会保险、敬老院管理人员补助、住建部门临聘人员经费标准提高，新增西部志愿者生活补助。与上年对比，支出增加284.32万元；增加的原因主要是2019年新招录公务员2名，财政部分供养人员中的村（社区）干部、村（居）民小组干部生活补助及社会保险、敬老院管理人员补助、住建部门临聘人员经费标准提高，新增西部志愿者生活补助。

七、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年碧城镇预算无列入省对下专项转移支会项目。

（二）与中央配套事项

2020年碧城镇预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年碧城镇预算无按既定政策标准测算补助事项。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金28.94万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年碧城镇“三公”经费预算28.61万元，较2019年预算减少0.69万元，降幅2.35%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年碧城镇因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年碧城镇公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

2020年碧城镇公务用车运行维护费预算9万元，较2019年预算减少0.3万元，原因是坚持厉行节约原则，规范公务用车管理，公务用车运行费维护费相应减少。

（三）公务接待费

2020年公务接待费预算19.61万元，较2019年预算数减少0.39万元，原因是坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。

十、重点项目预算绩效目标情况说明

2020年碧城镇人民政府共申报项目35个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目35个，财政预算安排183万元，编制绩效指标35个，其中：重点项目35个，财政预算安排183万元，编制绩效指标35个。2020年碧城镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，碧城镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2020年碧城镇机关运行经费预算226.36万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2019年217.31万元增加了9.05万元，增长了4.16%，主要原因是新增干部职工，出差次数有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

禄丰县碧城镇人民政府

2020年6月16日

监督索引号53233100656400111