​禄丰县红十字会2020年预算公开情况

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禄丰县红十字会2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县红十字会2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我单位2020年部门预算批复，编制禄丰县红十字会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县红十字会的主要职能是：以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）机构设置情况

禄丰县红十字会是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，是一级财政预算单位。内设股室2个，分别是：办公室、赈济救护及事业发展股。

（三）重点工作概述

全县红十字会以党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会自身的特点和优势，认真履行法定职责，进一步提高依法治会能力，各项工作有序开展。

1、全县红十字会始终把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，通过专题学习、“三会议课”等形式，努力在学懂弄通做实上下功夫，做到内化于心、外化于行，转化为促进红十字事业发展的强大动力。坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度。压实主体责任和“一岗双责”，抓实党风廉政建设工作，有力推动中央八项规定精神贯彻落实，持之以恒纠“四风”，扎实开展各类专项整治，认真组织廉政风险点排查和防范工作，积极参与党支部开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强红十字系统干部队伍建设。

2、召开禄丰县红十字会第二届理事会第四次全体（扩大）会议，会议增补了缺额的8名理事，县人民政府副县长普春燕全票当选为禄丰县红十字会会长、县政府督查室主任普贵宏全票当选为副会长（兼职）。会议听取了县红十字会常务副会长杨春侠同志代表二届理事会所作的工作报告，通报了2018年度捐赠救物及会费收缴使用情况。

3、围绕中心工作，推动助力脱贫攻坚工作取得新成效。

（1）持续开展“博爱送万家”活动、积极为贫困群众申报争取“小天使基金”“天使阳光基金”“嫣然基金”等，积极筹措资金助力扶贫，以扎实的举措推动脱贫攻坚各项工作落实。

（2）认真落实抓村工作队员关爱政策，下拨工作经费1.4万元；参与推动或完成C、D级危房改造、易地扶贫搬迁、“互联网+”APP精准社会扶贫注册等工作；针对留守人员发展种养殖实际，积极为村委会群众争取种养殖专业培训。

（3）积极为中村乡阿勒、叽拉、鲁支三个村争取立项香港红十字会社区为本减灾项目3个，每个项目投资32万元，项目的实施，能够帮助解决589人的饮水安全问题，解决728人的安全防灾避险问题。

（4）积极筹措资金，帮助建档立卡户解决生活中遇到的困难和问题，向2户因病贫困户发放慰问金0.15万元，向10户搬迁户发放价值0.5万元的生活用品。

（5）投入资金0.51万元，为9户搬迁入住新房无资金购买家具的建档立卡户贫困户，购买茶几、沙发等物品。

（6）县红十字会应急救护师资，对参加2019年度脱贫攻坚政策业务培训班的各乡镇党委专职副书记、联席办负责人、县级挂包帮扶单位分管领导及全县104个贫困村驻村工作队第一书记(工作队长)、工作队员，开展应急救护知识培训。

（7）县红十字会积极协助县扶贫开发领导小组,筹办“建档立卡贫困户防贫救助家庭综合保险”捐赠活动。共接收县级各部门、各乡（镇）党委政府、中央和省州驻禄丰单位、州级各挂包单位132家捐赠资金130.428万元。并按要求将130.428万元捐款全额拨付各乡镇财政所代管资金专户。为我县7246户建档立卡贫困户家庭进行综合保险投保。

（8）认真落实州、县脱贫攻坚誓师大会精神，切实发挥挂包单位作用，走访解决贫困群众实际困难，确保实现年终脱贫目标，我单位组织挂包的干部职工，对所挂包的贫困户进行了走访，并召开了苗家火塘会。

（9）认真贯彻落实大比拼工作要求，积极组织本单位干部职工到我会挂包的中村乡鲁支村委会坡脚村，开展“增果、增绿、添花、添彩”植树活动。此次植树活动共投入资金近1万元，种植香樟树28棵。

4、护林防火包保责任全面落实。社会化购买了一名专业人员参与护林防火工作，并不定时检查，确保了护林防火任务的完成，圆满完成了包保任务。

5、继续深入开展“博爱送万家”活动。活动惠及12个乡镇 40户，捐赠博爱送万家物资（棉被、棉衣、运动鞋、帽子、杯子等生活用品）总价值 2.05万元，爱心慰问款 1.61万元。

6、积极开展农村民房火灾救助及贫困救济活动。

（1）年内共对 7户民房火灾受灾户进行慰问，为受灾户送去爱心款0.21万元，价值0.34万元的棉被、棉衣、运动衫等急需的生活用品。

（2）在第65届“世界防治麻风病日”暨第31届“中国麻风节”来临之际，看望慰问8户生活困难肢体残缺的麻风病康复疗养人员，为他们送去价值0.2万元的粮油、衣被等慰问物资。看望因病致贫困难群众5户，为他们送去价值0.19万元生活用品及现金0.34万元。

（3）2019年10月10日上午，由浙江省永嘉县楠岸社会工作服务中心及禄丰县红十字会联合举办了“关爱留守儿童，我们一直在行动——爱心捐赠活动”。本次的捐赠活动共为高峰乡山河、果纳、河差底三所小学捐赠校服102套、夏天短校裤170条、书包15个、线衫29件、羽绒服10件、棉衣8件、棉马甲6件、外套9件，总价值约2万元。为一平浪镇横沟108个孩子捐赠三件套及蚊帐各88套、羊毛衫60件、羽绒服15件、学生西服15件，总价值2万多元。

7、应急救护宣传培训工作多头并进。

（1）积极组织师资进学校、进社区、进机关、进企业开展卫生救护知识培训。一是进社区、进机关。举办“第一响应人”应急救护专题培训 1场100余人，对 3个乡镇的机关干部、村委会人员开展培训,；二是进企业。组织师资分别对金山辖区、碧城辖区从事温泉度假旅游的从业人员60余人进行了红十字知识、防溺水等应急救护知识培训；三是进学校。印制《红十字青少年生命健康安全手册》5000册并下发全县各中小学，组织师资对各乡镇中小学开展应急救护知识培训，直接培训学生350余人；按照“四统一”标准开展初学机动车驾驶员和客运及危货运输从业人员应急救护知识培训98期4545人。

（2）县红十字会、县教育体育局、县文学艺术界联合会共同开展了禄丰县第三届“人道、博爱、奉献”主题征文活动。评选出征文一等奖20篇，二等奖40篇，三等奖60篇，优秀奖106篇，对获奖征文学生226人及获得一等奖征文的指导教师18人给予了表彰。

8、社会募捐及爱心项目进展顺利。一年来，接收社会募捐的医疗器械设备及技术服务价值143余万元及捐赠资金48.64万元。

9、意识形态工作不断得到提升。精神文明单位创建通过县委考核验收，被评选为县级精神文明单位；积极争创设立了延安精神研究小组，并按要求开展主题活动；积极组织及参加州、县主题党日及廉政学习活动，定期到挂包的村委会讲党课，定期与干部职工开展交心谈心，及时化解工作中存在的问题。

二、预算单位基本情况

禄丰县红十字会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

禄丰县红十字会编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。财政全供养 4人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

禄丰县红十字会编制2020年部门预算，以全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调，绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。以明确职责，积极稳妥，综合预算、厉行节约、注重绩效为原则。按照预算编制改革工作需求及2020年部门预算编制流程做好预算工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入61.02万元，其中：一般公共预算财政拨款61.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加2.46万元；增加变化的原因主要是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入61.02万元，其中，本年收入61.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加2.46万元；增加的原因主要是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出61.02万元，其中：基本支出61.02万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加2.46万元，增加的原因主要是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2081601红十字事业－行政运行”，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）共计46.31万元。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出5.68万元。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于单位职工医疗保险支出3.35万元。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出1.42万元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出4.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“30101工资福利支出－基本工资”支出17.82万元（其中：基本支出17.82万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出－津贴补贴”支出22.22万元（其中：基本支出22.22万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出5.68万元（其中：基本支出5.68万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出3.19万元（其中：基本支出3.19万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费”支出1.42万元（其中：基本支出1.42万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出－其他社会保障缴费（3011201-工伤保险、3011299-其他社会保障缴费）”支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出－住房公积金”支出4.26万元（其中：基本支出4.26万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出－办公费”支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出－水费”支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出－电费”支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出－邮电费”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0.00万元）；

“30209商品和服务支出－物业管理费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出－会议费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出－培训费”支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出－公务接待费”支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出－其他交通费用” （3023901-公务交通补贴、3023999-其他交通费用）支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元；项目支出0.00万元）。

（三）项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，分别是：无

项目支出预算变动的主要原因是：无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年禄丰县红十字会“三公”经费预算安排0.10万元，较2019年预算减少0.4万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年禄丰县红十字会因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年禄丰县红十字会公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

3、公务接待费

2020年禄丰县红十字会公务接待费0.10万元，与上年对比，减少0.4万元，下降80%。减少的原因主要是：在公务接待中，严格执行厉行节约反对浪费，控制和压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出61.02万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出54.93万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）6.09万元。与上年对比，增加2.46万元，增加的主要原因是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县红十字会2020年部门预算公开表.xls

禄丰县红十字会

2020年6月15日

监督索引号53233100376100111