禄丰县纪委监察委2020年部门预算公开情况

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禄丰县纪委监察委2020年部门预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县纪委监察委2020年部门预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制县纪委监察委部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，县纪委主要职能为：

（1）主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律的教育工作。

（4）负责党纪有关制度、规定的研究、制定；配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章；结合县情，做好纪检监察重大课题的调研工作。

（5）开展巡察工作，对巡查对象遵崇党章、党的领导，党的建设和党的路线方针政策落实情况进行监督，重点是执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和群众纪律、工作纪律、生活纪律的情况，着力发现巡察对象党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人方面存在的问题。

（6）纪检监察派驻机构依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督单位）领导班子及县管干部和股所级干部。

（二）机构设置情况

县纪委监察委机关内设14个部（室），派驻县纪委各部门17个纪检监察组及一个纪工委，一个县委巡察办公室，下设五个巡察组。共有编制95人，其中：行政编制91人，机关工勤人员4人。2020年实有在职在编人员90人，退休21人（无离休人员）。

（三）重点工作概述

1．坚守党的初心使命，不断增强“两个维护”的坚定性

持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持以初心使命作为政治本色和前进动力，把“两个维护”融入血脉、见诸行动。带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，提高运用马克思主义思想方法和工作方法解决实际问题的能力。发挥政治机关的政治引领作用，坚持思想建党、理论强党，推动建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，把主题教育激发出来的政治热情，转化为坚定理想信念、锤炼党性心性、忠诚履职尽责的实际行动，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实党中央、中央纪委国家监委和各级党委、纪委监委的决策部署，推动纪检监察工作高质量发展。

严明党的政治纪律和政治规矩。突出抓好政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对党中央重大决策部署、重大战略举措，以及习近平总书记重要指示批示特别是关于云南烟茶玉矿等特色资源领域、脱贫攻坚、环境保护等问题指示批示精神落实情况的监督检查，加强对贯彻落实党的十九届四中全会精神情况的监督检查，加强对各乡镇各部门履职尽责情况的监督检查，坚决纠正一切阻碍国家制度贯彻执行、影响治理体系和治理能力现代化的错误行为，督促推动党组织特别是党委（党组）主要负责人切实担负起全面从严治党政治责任，督促各级党组织和党员领导干部加强政治建设，督促推动广大党员、干部在内心深处铸牢党的初心使命，使“两个维护”成为自觉、见诸行动。

坚持围绕中心、服务全县经济社会发展大局。进一步深化“三转”，立足“监督的再监督，检查的再检查”职责定位，把工作放到禄丰发展全局之中来思考和推进，制定实施落实县委重大部署“六项监督专项行动”，成立联合监督检查组，围绕县委“1361”工作思路，突出对“六城同创”“增果增绿”“挂图作战”等重点工作，巡视巡察、环保和土地例行督查等发现问题整改，全面从严治党制度执行、脱贫攻坚工作推进等情况的监督，容错纠错符合“三个区分开来”要求的干部，惩处惩戒“不作为、慢作为、乱作为、假作为”的干部，强化纪律作风保障，督促各级各部门履职尽责到位，推动形成干事创业良好氛围。

2．健全完善监督体系，促进制度优势转化治理效能

充分发挥监督保障执行作用。贯彻落实党的十九届四中全会精神，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化进程中，把握定位，找到平台、杠杆和支点，聚焦坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度，推动构建全覆盖的制度执行监督机制，强化制度执行力；聚焦解决体制性障碍、机制性梗阻、政策性创新等方面问题，通过监督发现问题症结、提出整改意见、倒逼深化改革、完善制度机制，充分发挥好促进完善发展作用。

健全完善全面覆盖的监督机制。推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实，重点完善对各级主要领导干部监督制度和领导班子内部监督制度。加强上级纪委监委对下级纪委（监察室）的领导，推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。深化运用“四种形态”，精准把握政策策略，严格规范工作程序，依规依纪依法行使职权，综合运用平时观察、谈心谈话、检查抽查、列席民主生活会、受理信访举报、督促巡视巡察整改、提出纪检监察建议等形式，把日常监督实实在在做起来，抓早抓小、防微杜渐。以强化党内监督为重点，完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接制度，强化纪委监委监督的协助引导推动功能，促进党内监督与人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督有机贯通、相互协调，增强监督严肃性、协同性、有效性。

深化纪律检查体制改革。持续深化派驻机构改革，加强对派驻机构的直接领导和统一管理，强化派驻监督，把准对驻在部门进行政治监督、上级监督的定位，完善派驻机构管理工作机制，把对人、对事监督结合起来，提高派驻监督全覆盖质量。持续深化监察体制改革，进一步规范纪法贯通、法法衔接的程序方法，促进执纪执法贯通、有效衔接司法，更加科学、更加严密、更加有效地做好各项工作；健全完善县监委向乡镇派出监察室、监察专员及聘任村级监察联络员制度机制，巩固拓展村（社区）监察联络员对党员干部、公职人员“八小时以外”监督、选任专职村务监督委员会主任工作，提升基层监督监察工作成效。

3．全力保障脱贫攻坚，集中整治群众身边不正之风

加大扶贫领域监督执纪问责力度。坚持问题导向，盘点梳理扶贫领域腐败和作风问题，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理、“五级联动”监督平台运用、找问题监督检查等工作，完善“一年两例会”“月通报、季分析”“红白榜”纵向横向比对、约谈纪委书记等制度。发挥脱贫攻坚特邀观察员和廉洁评估员作用，深入开展交叉检查和专项检查，着力加强对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性，以及脱贫摘帽后“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”情况的监督检查，对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污侵占、吃拿卡要、虚报冒领、优亲厚友的从严查处，推动脱贫攻坚政策措施落到实处。加大直查直办力度，涉及村（社区）“一把手”的问题线索一律提级办理，全力保障脱贫攻坚决战决胜。

坚决查纠群众身边的不正之风和腐败问题。继续坚持把反腐败、基层“拍蝇”和扫黑除恶专项斗争结合起来，严肃查处“村霸”和宗族势力，深挖细查涉黑涉恶犯罪案件背后的腐败问题、“保护伞”问题、职能部门失职渎职问题，围绕教育、医疗、民政等民生领域损害群众利益的问题开展专项治理，深入整治民生领域“微腐败”。抓住群众反映强烈的农村集体“三资”管理使用问题，结合产权制度改革，升级打造新的监管平台，充分发挥乡镇监察专员、村（社区）监察联络员、村务监督委员会作用，用心、用情、用力解决群众所需、所急、所盼，推进农村基层党风廉政建设。

4．持续推进作风建设，严查形式主义官僚主义问题

坚持不懈巩固深化作风建设。把刹住“四风”作为巩固党心民心的重要途径，扎实开展“作风建设持续攻坚年”工作，紧盯重要时间节点，严查享乐、奢靡问题，坚决纠治违规发放津补贴、收送红包礼金、违规使用公车、公款吃喝等违反中央八项规定及其实施细则精神问题。强化交叉式、推磨式、点穴式、联动媒体监督等检查方式的运用，对发现的问题一律“先曝光、后核实、再处理”，加大顶风违纪人和事的公开通报曝光力度，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。督促推动各级党委（党组）扛起主体责任，对自身违反中央八项规定精神等问题，自我揭短亮丑、主动整改落实，推动化风成俗、成为习惯。

集中整治形式主义、官僚主义问题。坚持从讲政治的高度，持续向形式主义、官僚主义“亮剑”“开刀”，督促有关职能部门细化规定，列出正面、负面清单，从领导机关和领导干部抓起、改起，深化治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义官僚主义等突出问题，形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

5．突出政治体检定位，着力提升巡察监督工作成效

提高巡察工作质量。全面贯彻中央巡视工作方针，坚持有形覆盖与有效覆盖相统一，在发现问题、提高质量上下功夫，扎实开展3轮巡察，实现十四届县委任期内巡察全覆盖目标。进一步建立健全巡察人才库管理使用、巡察监督与其他监督协调联动等工作机制，严格落实“三个汇报”和巡察报告组办联审、问题底稿等制度，认真甄别、分析巡察发现问题线索，不断提高巡察移交问题线索“成案率”，进一步提高巡察工作质量和水平。

抓好发现问题整改。压紧压实巡察整改主体责任，坚持完善分管联系被巡察单位的县委、县政府领导参加巡察反馈会机制，健全巡视巡察问题整改政治约谈、考核评价等制度，强化纪检监察机关对巡视巡察整改落实情况的日常监督检查，督促抓好巡视巡察反馈问题后续整改工作，切实提高巡察移交问题线索办理质效，综合用好巡察成果，推动巡察整改和成果运用制度化规范化长效化。

创新优化巡察工作。创新开展召开一次巡察工作推进会、选树表扬一批巡察工作先进集体和先进个人、健全完善一批巡察工作制度、编印一本巡察微故事汇、组织一次巡察工作业务培训、开展一次巡察“回头看”和一次巡察整改监督专项行动“七个一”活动，全面彰显巡察工作成效。

6．一体推进“三不”机制，巩固发展反腐败压倒性胜利

始终保持惩治腐败高压态势。开展“问题线索处置质效年”，实行问题线索定期汇总核对、专题会议集体会商、民主集中分析研判、分办处置等制度，提高问题线索的分类、分流处置效能。加大纪检监察系统检举举报平台内网拓展运用，进一步在问题线索管理、处置跟踪督办上下功夫，推动形成完整闭合的问题线索处置链。开展“审查调查工作安全年”，优化内部资源配置，全面实现审查调查安全质量“双提升”“两促进”。充分发挥反腐败工作协调领导小组作用，认真落实“职务犯罪、行贿人员黑名单管理办法”，提高审查调查能力，推进依纪依法、安全文明办案。对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处；坚决查处各种风险背后的腐败问题，严肃查处选人用人、审批监管、资源开发、大宗采购、工程招投标等方面的腐败问题；坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。对主动投案者依规依纪依法从宽处理。进一步肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙、王玉玺等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，全力清除“污染底泥”“污染因子”。做细做实容错纠错、惩戒惩处、澄清反馈等制度，持续巩固发展良好政治生态。

加大以案促改工作力度。坚持“惩、防”结合、逢案必改、“一案一总结”，每查办一起重大典型案件，从个案上升到普遍，认真剖析当地政治生态的历史脉络和现实状况，摸清行业各种“潜规则”和案件形成规律，开展“三会两书一公开”，即：重大典型案件查办后，召开处分决定宣布会、党组织班子民主生活会或组织生活会、干部职工警示教育大会，用好《纪律检查建议书》《监察建议书》，公开整改落实情况，堵塞漏洞，做好案件查办“后半篇文章”。关注重点领域、关键环节，督促开展专项整治，推动审批监管、执法司法、工程建设、资源开发、公共资源交易、公共财政支出等重点领域监督机制改革和制度建设，推进标本兼治。

加强对权力运行的监督。聚焦职责定位，强化上级纪委对下级党组织的监督，着力破解对“一把手”监督和同级监督难题，完善乡镇、县级单位党委（党组）书记向县纪委常委会专题报告制度，把有针对性地约谈党委（党组）书记纳入“1+3+N”联动工作机制，盯紧“关键少数”、关键岗位，围绕权力运行各个环节，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制，压减权力设租寻租空间。强化日常监督，完善和运用好“面询”“蹲点式调研”“体验式监督”等做法，在“办事式”“暗访式”“座谈式”“嵌入式”等体验中，增强发现问题能力。进一步擦亮派驻监督“探头”，做到日常监督常在，形成常态。

强化党纪国法教育。深入开展“十个一”警示教育和思想道德教育，用好用活违纪违法领导干部及其涉案家属忏悔录、现身说法等警示教育“活教材”，持续组织开展旁听案件庭审，实行各级党委（党组）班子会议或单位干部职工会议通报典型案件制度，做实同级同类干部的警示教育。推进廉政文化建设，持续创新打造廉政文化特色品牌，充分利用警示教育基地和“龙城清风”等宣传教育平台，把清正廉洁的理念和措施覆盖到各行各业。广泛开展家庭家教家风建设，开展“传家训、立家规、扬家风”等活动，促使党员干部明大德、守公德、严私德。

7．压紧压实政治责任，推动形成齐抓共管工作格局

全面压实管党治党政治责任。协助县委健全全面从严治党制度，督促各级党委（党组）切实履行主体责任、领导班子全面领导责任、主要领导第一责任人责任、班子成员“一岗双责”和分管联系领域主要领导责任，推动各级党组织扛起管党治党政治责任，切实解决基层党的领导和监督虚化、弱化问题，把负责、守责、尽责体现在每个党组织、每个岗位上，一体推进“不敢腐不能腐不想腐”体制机制建设，着力推动形成“四个自我”良性循环，认真落实“六个相统一”要求，持续深入开展“五个一批”“六个年”工作和“十个一”警示教育，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

加大问责追责工作力度。坚持严字当头、权责统一，进一步界定不同问责情形的问责主体，增强问责严肃性和公信力。深入分析问责事项，用好纪检监察建议书，突出政治效果、法纪效果、社会效果“三个效果”的统一，防止问责不力、泛化、简单化。以加大责任追究倒逼责任落实，对党的领导作用发挥不够、贯彻党的路线方针政策走样、管党治党不严不实、发生严重“四风”和腐败现象、巡视巡察整改不力、弄虚作假等问题，严肃追究主体责任、监督责任和领导责任，以纪法刚性约束推动全面从严治党主体责任落实。

8．全面提升斗争本领，打造高素质专业化干部队伍

持续深化纪检监察机关政治建设。始终把对党忠诚作为工作的首要政治原则、队伍的首要政治本色、干部的首要政治品质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头加强党的政治建设，一体推进政治建设、业务建设、作风建设、纪律建设。推进全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，加强纪检监察系统政治生态建设。进一步落实机关党建工作责任制，全面提高机关党的建设质量，锻造坚强有力的基层党组织。坚定斗争意志，增强斗争本领，坚决同弱化党的先进性、损害党的纯洁性、破坏党的集中统一的问题作斗争，以纯粹的忠诚、纯洁的品格担当起党和人民忠诚卫士的神圣职责。

健全完善自身权力运行监督制约机制。严格执行监督执纪工作规则和监督执法工作规定，全面查找管理盲区和漏洞，健全内控机制，严格执行线索集中管理制度，严防私自留存、擅自处置线索。严格执行打听案情、过问案件、说情干预登记备案制度和未经批准接触被审查调查人、涉案人及特定关系人登记备案制度，严字当头加强队伍全方位管理监督，铁面无私清理门户，坚决防止“灯下黑”。修改完善纪检监察机关内部管理制度，规范问题线索移交、案件审查调查等工作程序，探索建立纪检监察干部监督机制，强化内部监督制约，坚决维护纪检监察干部队伍的纯洁性。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2020年县纪委监察委部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，积极整合统筹用好财政资金。      

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作需要安排预算。

1．依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，体现全县经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标。

2．公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，优先保障基本支出，统筹安排项目支出原则，调整优化支出结构。

3．收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是，科学合理编制财政预算，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

4．厉行节约原则。按照八项规定的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，即禄丰县纪委监察委；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制95人，其中：行政编制91人，机关工勤人员4人。在职实有90人，离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人财政部分供养5人（遗嘱补助）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。（公务用车编制2辆，执法执勤车编制2辆）

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财务总收入1374.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1374.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年收入1119.79万元对比，收入增加254.73万元；增加的原因主要是：2020年县检察院转隶人员13名及新调入人员工资关系转入我单位，纳入了2020年预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1374.52万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1374.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加254.73万元；增加的原因主要是：2020年县检察院转隶人员13名及新调入人员工资关系转入我单位，纳入了2020年预算。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1374.52万元，其中：基本支出1374.52万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加254.73万元，增加的原因主要是：2020年县检察院转隶人员13名及新调入人员工资关系转入我单位，纳入了2020年预算。

1．财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：2011101行政运行1023.26万元；，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080501行政单位离退休46.55万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.17万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗69.04万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出；

2101103公务员医疗补助34.12万元，主要用于在职职工医疗补助支出；

2210201住房公积金86.38万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2．财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出：30101基本工资344.92万元；30102津贴补贴511.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费115.17万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费64.78万元；30111公务员医疗补助缴费34.12万元；3011299其他社会保障缴费8.05元；30113住房公积金86.38万元。商品和服务支出：30201办公费18.02万元；30202印刷费2万元；30205水费0.5万元；30206电费1万元；30207邮电费2.5万元；30211差旅费16.22万元；30215会议费6万元；30216培训费16.8万元；30217公务接待费3.98万元；3023901公务交通补贴77.46万元；3023399其他交通费用7.75万元；30302退休费46.55万元；30305生活补助1.25万元；31002办公设备购置10万元。

3．项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：0。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排3.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.98万元；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元（因县纪委监察委公务用车购置费包干在人员经费中，不在单独预算），公务用车运行维护费0万元（因县纪委监察委公务用车运行维护费包干在人员经费中，不在单独预算）。与上年三公经费4万元对比，减少0.02万元，下降0.01%；减少原因为压缩了公务接待费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1374.52万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1164.49万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）152.23万元。退休人员工资46.55万元，遗嘱补助1.25万元；资本性支出（办公设备购置）10万元与上年对比，增加254.73万元；增加的原因主要是：2020年县检察院转隶人员13名及新调入人员工资关系转入我单位，纳入了2020年预算。

（三）国有资产占用情况

禄丰县纪委监察委部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县纪委监察委部门2020年部门预算表.xls

                                      中共禄丰县纪委  

                                      禄丰县监委

                                                                                         2020年 6月 15日

监督索引号53233100122200111