禄丰县民族宗教事务局2020年部门预算公开情况

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禄丰县民族宗教事务局2020年部门预算

公开情况

 

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

 

禄丰县民族宗教事务局2020年部门预算公开情况说明

 

 根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县民族宗教事务局部门预算并予以公开。

 一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻执行国家、省、州党委、政府关于民族宗教工作法律、法规和方针政策，组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

 2.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

 3.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

 4.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

 5.加强与少数民族聚居乡的联系；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

 6.支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

（二）机构设置情况

 单位设3个内设机构：民族股、宗教股、办公室。

（三）重点工作概述

 2020年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神。贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透。

1.持续推进民族团结进步示范创建工作。一是维护民族团结，促进各民族交往交流交融；二是巩固提升民族团结进步示范创建工作。

2.依法提高民族宗教事务治理能力。抓宗教事务管理，促进宗教领域规范有序；高度重视宗教工作督查反馈，及时深入整改；扎实抓好宗教工作“一网两单”制度落实；定期开展排查研判工作；扎实开展专项整治工作；继续开展“五进”宗教活动场所活动；全力做好宗教活动场所“疫情防控”工作。

二、部门预算编制情况

为做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》和《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通[2009]71号）的有关规定，完成了2020年部门预算编制工作。

禄丰县民族宗教事务局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及省、州、县党委政府的决策部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。切实落实减税降费政策，加强支出管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求。

（二）基本原则

本着勤俭节约、精打细算的原则，“以保工资、保运转、保基本民生、保配套、保重点、保发展”的先后顺序和原则编制。

（三）编制方法

按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行，对项目预算编制，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，局办公会议认真审定了编制的项目，对部门总体规划、年度规划及一级项目明确了绩效目标和指标。

（四）总体思路

大力压缩一般性支出，继续严控“三公”经费。持续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。实施全口径预算管理，将全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算间的差距。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无自收自支单位，无下属预算单位。

部门编制8人，其中：行政编制8人。在职实有8人，离退休人员5人。财政全供养8人，无财政部分供养人。

无公务用车。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入127.46万元，其中：一般公共预算财政拨款127.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加12.66万元；增加的原因主要是：年内在职在编人员比上年增加2人，一般公共服务支出增加4.24万元；社会保障和就业支出增加2.94万元；卫生健康支出增加3.39万元；住房保障支出增加2.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入127.46万元，其中，本年收入127.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加12.66万元；增加的原因主要是：年内在职在编人员比上年增加2人，一般公共服务支出增加4.24万元；社会保障和就业支出增加2.94万元；卫生健康支出增加3.39万元；住房保障支出增加2.09万元。

五、预算单位支出情况

（一）部门支出情况

 2020年部门预算总支出127.46万元，其中：基本支出127.46万元，占100％；项目支出0万元。与上年对比，增加12.66万元，增加的原因主要是：年内在职在编人员比上年增加2人，一般公共服务支出增加4.24万元；社会保障和就业支出增加2.94万元；卫生健康支出增加3.39万元；住房保障支出增加2.09万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2012301一般公共服务支出－民族事务－行政运行”，主要用于县民族宗教事务局正常运转基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，工会经费、其他商品和服务支出88.03万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算10.56万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出10.6万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出6.47万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出3.85万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出7.95万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“30101工资福利支出-基本工资”支出31.53万元（其中：基本支出31.53万元；项目支出0万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出43.8万元（其中：基本支出43.8万元；项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.6万元（其中：基本支出10.6万元；项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出5.96万元（其中：基本支出5.96万元；项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.85万元（其中：基本支出3.85万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元；项目支出0万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出7.95万元（其中：基本支出7.95万元；项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元；项目支出0万元）；

“30207商品和服务支出-电费”支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元；项目支出0万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元；项目支出0万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.29万元（其中：基本支出1.29万元；项目支出0万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元；项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出7.92万元（其中：基本支出7.92万元；项目支出0万元）；

 “303对个人和家庭的补助”支出10.82万元，主要用于退休职工退休费及津补贴、遗属生活补助费等支出，其中：

“30302退休费”支出10.56万元；

“30305生活补助”支出0.26万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目支出预算与2019年项目支出预算无变化。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年度禄丰县禄丰县民族宗教事务局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（二）与中央配套事项

2020年度禄丰县禄丰县民族宗教事务局无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年度禄丰县民族宗教事务局无任何按既定政策标准测算补助事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.8万元；公务用车用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年对比，无变化。

八、政府采购预算情况

2020年无预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

 机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机构正常运转的经费支出127.46万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出104.53万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）4.19万元。与上年对比，增加12.66万元，增加的原因主要是：年内在职在编人员比上年增加2人，一般公共服务支出增加4.24万元；社会保障和就业支出增加2.94万元；卫生健康支出增加3.39万元；住房保障支出增加2.09万元。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县民族宗教事务局2020年部门预算表

                                                    禄丰县民族宗教事务局

                                                        2020年6月15日

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