禄丰县地方公路管理段2018年度部门决算

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禄丰县地方公路管理段2018年度部门决算

第一部分 禄丰县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规章和上级有关农村公路养护管理的规定。

2、监督全县农村公路养护管理。

3、参与农村公路的交竣工验收及接管。

4、负责全县县乡公路养护管理。

5、负责县乡公路养护管理信息、资料的收集、整理和统计上报。

6、负责县乡公路的水毁、灾情调查、统计上报。

7、负责县乡公路大中修工程项目计划的调查核实、监督施工和验收，以及养护机械计划配备和固定资产的监督使用管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，在县委、县人民政府的正确领导及省、州、县交通主管部门的支持帮助下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的指示、批示精神，认真履行主体责任，聚焦突出问题，助力脱贫攻坚为主抓手，管好、护好农村公路，为广大群众脱贫致富奔小康提供坚实的交通基础保障。

1、完善保障，管理养护机制进一步健全

（1）积极筹措农村公路养护资金。

（2）继续推进农村公路养护体制改革。

（3）积极探索建管养一体化运行机制。

（4）全面实施农村公路管护“路长制”。

2、狠抓落实，日常养护管理水平不断提升

（1）群专结合推进农村公路养护。

（2）严格落实桥梁养护工程师制度。

（3）突出重点强化桥涵日常管养。

（4）强化检查考核促进责任落实。

3、农村公路养护成效明显

（1）库内农村公路好路率明显提升。

（2）农村公路养护质量稳步提高。

（3）积极推进“四好农村路”示范创建。

（4）全面开展农村公路绿化美化。

4、进一步提升应急保障能力

（1）认真开展汛前安全隐患排查。

（2）积极开展公路源头环境治理。

5、统筹规划做好工程项目管理

（1）协调推进大中修工程实施。

（2）突出重点抓实安全生命防护工程。

6、重视安全，行业安全继续保持良好势头

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县地方公路管理段2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，年末在编实有车辆0辆。我单位的3辆公务用车:云E73597、云E16788、云E38948均属黄标车，于2018年9月6日移交给楚雄州万顺物资再生利用有限公司禄丰报废汽车分公司，办理了报废注销登记。尚未购置公务用车，年末本单位公务用车保有量0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县地方公路管理段2018年度收入合计1,069,517.07元。其中：财政拨款收入1,069,517.07元，占总收入的100%。与上年对比收入增加28,074.88元，其中：财政拨款收入增加33,074.88元，比上年增长的原因是人员工资调整、增加津补贴；政府性基金预算财政拨款减少5,000.00元，原因是2018年无政府性基金预算拨款。

二、支出决算情况说明

禄丰县地方公路管理段2018年度支出合计1,069,517.07元。其中：基本支出1,069,517.07元，占总支出的100％。与上年对比支出增加28,074.88元，其中：基本支出增加33,074.88元，比上年增长的原因是人员工资调整、增加津补贴；项目支出减少5,000.00元，原因是2018年无政府性基金预算拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1,069,517.07元。与上年1,036,442.19元对比增加33,074.88元，主要原因是调整工资，人员经费增加形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,013,917.07元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55,600.00元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出0元，与上年对比减少5,000.00元，主要原因是政府性基金预算拨款减少形成的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出1,069,517.07元,占本年支出合计的100%。与上年1,036,442.19元对比增加33,074.88元，主要原因是调整工资，人员经费增加形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输（类）支出781,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出138,114.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出80,426.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出69,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为21,538.14元，完成预算的59.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,538.14元，完成预算的71.67%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少83.82元，下降0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少83.82元，下降0.39%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,538.14元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,538.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,538.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路管理、养护开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县地方公路管理段2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额2,320,080.31元，其中，流动资产0元，固定资产2,320,080.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,320,080.31元，其中固定资产减少2,320,080.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值613,885.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	2,320,080.31	0	2,320,080.31	285,710.31		0		0		2,034,370.00	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,606,600.00元，其中：政府采购货物支出1,595,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,400.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53233100534901111