禄丰县中村乡人民政府2018年度部门决算公开情况

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禄丰县中村乡人民政府2018年度部门决算公开情况说明

第一部分  中村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部份    中村乡概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

（1）中村乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

（2）中村乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

（3）中村乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

（4）中村乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（5）中村乡文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（6）中村乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（7）中村乡农技中心（含兽医站）：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

（8）中村乡林业站：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

（9）中村乡水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

（10）中村乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年中村乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋力争先”精神，全乡经济社会继续保持了稳中向好的良好态势，文化繁荣进步，民族团结和睦，社会和谐稳定，生态环境持续改善。工业经济同比增长37.9%；固定资产投资同比增长18.9%；招商引资引入资金同比增长78.2%；完成地方一般公共财政预算收入1684万元，完成任务数的103.5%，同比增长10.8%；完成地方财政支出2660.24万元，完成任务数的100%，同比下降2.3%，向上争取资金1111万元，完成任务数的117%，同比增长34.34%，农村常住居民人均可支配收入13339.92元，同比增长11.07%，城乡居民收入增长与经济增长基本同步。年初确定的主要目标任务全面完成或超额完成，为2019年经济社会发展实现良好开局打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中村乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个(党委、政府、人大)，参照公务员法管理的事业单位1个(财政所)，其他事业单位6个。分别是：

1、中村乡党委

2、中村乡人民政府

3、中村乡人大主席团

4、中村乡财政所

5、中村乡社会保障服务中心

6、中村乡文化广播电视服务中心

7、中村乡国土和村镇规划建设服务中心

8、中村乡农技中心（含兽医站）

9、中村乡林业站

10、中村乡水土保持站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中村乡人民政府2018末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分    中村乡2018年度部门决算表

（       详见附件                ）

第三部分    中村乡2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年中村乡决算总收入24，812，684.77元，其中：财政拨款收入23，994，684.77元，占总收入的96.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入818，000.00元，占总收入的3.2%。较上年财政拨款总收入24,047,174.61元相比增加765,510.16元，增加3.1%，收入增加的主要原因: 一是职工工资福利支出政策性增资;二是新增2017年综合绩效考核奖励项目收入;三是新增五保供养、优抚补助，等上级专项资金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出26，602，425.77元，其中：基本支出13，019，466.05元，占总支出的48.9%；项目支出13，582，959.72元，占总支出的51.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。年末结转和结余为1，022，069.00元。较上年总支出24,339,057.61元相比增加2,263，368.16元，增长9.2%，支出增长的主要原因:上年农村危房改造补助资金在当年形成支出。

（一）基本支出情况。2018年用于保障中村乡机构正常运转的日常支出13，019，466.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费9，785，366.05元占基本支出的75%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3，234，100.00元占基本支出的25%。

（二）项目支出情况。2018年用于保障中村乡人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出13，582，959.72元，与上年11，526，825.00元相比增加了2，056，134.72元，增长原因为:2018年大项目增加，资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中村乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出24,409，418.05元,占本年支出合计的92%。较上年支出22,415，265.61元相比增加1，994，152.44元，增长8.8%，支出增加的主要原因: 是职工工资福利支出政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务支出8，375，372.86元，占总支出的34%,主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

2.文化体育与传媒支出248，508.40元，占总支出的1%,主要用于保障文化站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

3.社会保障和就业支出3，895，720.92元，占总支出的16%,主要用于保障社保中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；行政事单位离退休支出；抚恤、社会福利、其他农村及城市生活救助支出；

4.医疗卫生与计划生育支出1，182，965.02元，占总支出的5%,主要用于保障计生服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位医疗补助支出；

5.节能环保支出1，261，425.00元，占总支出的5.6%,主要用于退耕还林及生态保护建设补助支出；

6. 城乡社区支出92，415.52元，占总支出的0.4%,主要用于保障村规所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

7.农林水支出6，534，142.33元，占总支出的27%,主要用于为保障农业、林业、水利机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；农村综合改革支出；

8.住房保障支出2，794，868.00元，占总支出的11%,主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出;

9. 科学技术支出24，000.00元，占总支出的0.1%,主要用于日常办公等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中村乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为374，200.00元，支出决算为440,000.00元，完成预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算240,000.00元，完成预算180，000.00元的133%；公务接待费支出决算为200,000.00元，完成预算194，000.00元的103%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度内上级批准购买了公务用车，脱贫攻坚易地搬迁工作，清河行动工作，环境卫生整治工作，烤烟生产工作、护林防火工作，上级到我乡指导等工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加71732元，增长19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增长97000元，增长67%；公务接待费支出决算减少25268元，下降11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中村乡在上级的批准下购买了一辆公务用车，脱贫攻坚易地搬迁工作，清河行动工作，环境卫生整治工作，烤烟生产工作、护林防火工作，上级到我乡指导工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出240,000.00元，占55%；公务接待费支出200,000.00元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出240,000.00元。其中：公务用车购置支出100，000.00元。公务用车运行支出140,000.00元。主要用于项目工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、修理费、保险费等。2018年度，中村乡开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出200,000.00元。其中：国内公务接待支出200，000.00元。主要用于乡党委政府中心工作发生的接待支出。

第四部分    其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况

中村乡人民政府2018年机关运行经费支出1,361，798.00元，较上年支出1,356，545.20元相比增加5，252.80元，减少0.4%，减少的主要原因是经费整体减少，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政机关公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中村乡人民政府资产总额13,519，609.79元，其中，流动资产1，022，069.00元，固定资产12，497，540.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2，962，924.07元，其中流动资产减少1，789，741.00元，固定资产减少1，173，183.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（根据审计报告调整资产账务）

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额577，654.00元，其中：政府采购货物支出553，354.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24，300.00元。授予中小企业合同金额577，654.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效表（附表10-附14表）

五、其他重要事项情况说明

(因中村乡人代会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。)

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

监督索引号53233100655701111