监督索引号53233100273101000
禄丰县科学技术协会2018年度部门决算
第一部分 禄丰县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰县科学技术协会是中共禄丰县委领导下的人民团体，为正科级的独立核算参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，科协机关内设1股1室，科普与学会工作股及综合办公室，下属事业单位1个，禄丰县科学技术馆。
三定方案主要职责:
（一）依照国家《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。
（二）建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（三）会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。
（四）搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。
（五）负责组织全县城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。
（六）指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰县辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。
（七）指导和协调抓好全县实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。
（八）组织开展全县城乡青少年科技活动。
（九）组织全县农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。
（十）指导协调县级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。
（十一）完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
(一)抓好全县的科学技术普及宣传工作；
(二)抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；
(三)抓好农函大招生培训工作；
(四)抓好农民技术职称评定工作；
(五)抓好全县农村专业技术协会的发展管理工作；
(六)抓好全县青少年科普活动工作;
(七)抓好上级科协的科普项目的申报实施工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.禄丰县科学技术协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰县科学技术协会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人,工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人, 工勤人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰县科学技术协会2018年度收入合计247.79万元。其中：财政拨款收入205.29万元，占总收入的82.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.5万元，占总收入的17.15%。与上年252.6万元对比,收入减少4.81万元，减少的主要原因省、州科协补助的科普项目资金收入减少。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
二、支出决算情况说明
禄丰县科学技术协会2018年度支出合计205.28万元。其中：基本支出181.91万元，占总支出的88.61％；项目支出23.38万元，占总支出的11.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年212.6万元对比,支出减少7.32万元, 减少的主要原因省、州科协补助的科普项目资金支出减少。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障禄丰县科协机关、禄丰县科技馆机构正常运转的日常支出181.91万元。与上年170.56万元对比,增加11.35万元, 增加的主要原因为国家政策性增资,人员工资等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46％。人均基本支出1.59万元(含公务交通补贴)。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障禄丰县科学技术协会、禄丰县科技馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.38万元。与上年42.04万元对比,减少18.66万元，减少的主要原因为向上级科协争取的项目经费减少。具体项目开支情况为：1.省级补助我县科技馆科普E站建设项目支出10万元;2.州级补助我县农函大办学、全民科学素质工作经费支出10.38万元；3.州级补助我县开展工作经费支出3万元。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出205.29万元,占本年支出合计的100%。与上年支出207.26万元对比，支出减少1.79万元, 减少的主要原因为国家政策性增资,人员工资等基本支出增加，但同时省州科普项目补助支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出205.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出168.34万元，日常公用经费支出13.57万元，项目支出23.38万元，其中：中央补助科技馆免费开放项目经费10万元；州级补助全民科学素质纲要贯彻实施、农函办学等工作经费10.38万元，县级年初预算科普活动项目经费3万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.91万元，完成预算的127.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的127.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因实施省、州科协科普项目多，项目实施单位来我单位上报项目实施材料及迎接省、州检查督促科普项目实施情况公务接待费用增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行县委、县政府的公务接待制度，减少了公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.91万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.91万元。其中：
国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作乡镇科协人员上报材料、科普项目实施单位上报材料、开展科普宣传活动及省、州科协领导调研、检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰县学技术协会2018年机关运行经费支出13.57万元，与上年6.46万元对比,增加7.11万元，增加的主要原因为2018年公务用车改革后，增加了车改补贴列入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费3.99万元,电费0.04万元,公务交通费8.08万元,工会经费1.46万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，禄丰县科学技术协会资产总额182.61万元，其中，流动资产90.34万元，固定资产92.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.41万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
182.61 |
90.34 |
92.27 |
0 |
0 |
0 |
92.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无涉及专用名词。
监督索引号53233100273101111
滇公网安备53233102000058