金山镇第二届人民代表大会第九次会议财政经济审查委员会关于金山镇2025年上半年财政收支预算调整及执行情况审查结果的报告

金山镇第二届人民代表大会第九次会议财政经济审查委员会

关于金山镇2025年上半年财政收支预算调整及执行情况审查结果的报告

金山镇第二届人民代表大会第九次会议通过

金山镇人民政府向镇第二届人民代表大会第九次会议提交的《金山镇2025年上半年财政收支预算调整及执行情况的报告》，经各代表组认真审查，镇财政经济审查委员会根据各代表组的审查意见，作进一步审查，现将审查结果报告如下：

一、关于2025年1-6月财政预算调整情况

2025年1-6月需调整增加预算支出969万元，其中：基本支出56万元、项目支出913万元。按政府收支分类科目调整为：1.一般公共服务支出调整增加74万元，主要为城市社区干部绩效补贴、村（社区）干部社会保险、“清廉楚雄”建设经费、“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费等；2.社会保障和就业支出调整增加224万元，主要为非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助经费、离退休人员抚恤费、企业关闭破产人员补助经费等；3.卫生健康支出调整增加2万元，主要为2025年卫生健康生育支持项目州级补助资金；4.节能环保支出调整增加101万元，主要为中央财政林业和草原生态保护恢复资金；5.城乡社区支出调整增加74万元，主要为抓党建促乡村振兴“四位一体”项目经费、金山镇官场社区网格创建国家卫生城市补短板项目资金；6.农林水支出调整增加427万元，主要为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级水利抗旱救灾资金及中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算补助经费等；7.国有资本经营预算支出调整增加7万元，主要为2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金；8.其他支出调整增加60万元，主要为上年结转彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

在年初采购预算31.53万元的基础上，2025年1－6月未使用上级专项资金及自筹资金调整增加采购预算。

二、2025年1-6月财政预算执行情况

2025年1-6月财政预算支出3033万元，完成年初预算3444.40万元的88.05%。地方公共财政预算支出3033万元，与去年同期相比增加90万元，增长3.06%。财政预算支出中一般公共服务支出1523万元、社会保障和就业支出408万元、卫生健康支出68万元、节能环保支出101万元、城乡社区支出74万元、农林水支出729万元、住房保障支出62万元、国有资本经营预算支出7万元、其他支出60万元。在执行预算支出时持续优化支出结构，科学理财，努力控制非必要支出，合理调度财政资金，保障政府机构正常运转，最大限度守住“三保”底线，防范基层财政风险。

镇财政经济审查委员会认为，2025年上半年，面对经济下行影响及错综复杂的经济形势和地方财政收支矛盾日趋严峻的实际，镇人民政府及财税部门始终站在讲政治、顾大局、促发展、保稳定的高度，认真贯彻落实中央、省、州、市确定的各项方针政策和镇二届人大相关会议决议，坚持实施有关财政政策，强化收入征管，精心组织收入，保障重点支出，深化改革，在落实减费降税政策的同时，优化支出结构，全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。审查中也发现在预算执行和财政运行管理中还存在不足。一是财源培植对财政增收还未形成有力、持续支撑；二是部分财政专项资金统筹整合和投放的针对性有待加强；三是镇财政“保民生、保工资、保运转”等刚性支出压力较大，在工作推进、项目建设、事业发展过程中，镇财政保障乏力的困难问题和现实矛盾日益剧增，财政总体形势依然严峻。

镇财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的2025年1-6月财政预算调整及执行情况符合《预算法》规定，符合镇党委决策部署和金山经济社会发展实际，各项措施积极可行。支出预算调整按照合理的范围统筹兼顾，重点向保障和改善民生领域倾斜，控制行政经费等一般性支出，预算目标任务积极稳妥、措施可行，建议本次代表大会批准《金山镇2025年上半年财政收支预算调整及执行情况的报告》，如有变动，待年终再做完整报告。