金山镇第二届人民代表大会第九次会议财政经济审查委员会关于金山镇2024年度财政收支预算调整方案审查结果的报告

金山镇第二届人民代表大会第九次会议财政经济审查委员会

关于金山镇2024年度财政收支预算调整方案审查结果的报告

金山镇第二届人民代表大会第九次会议通过

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《云南省预算审查监督条例》的规定，金山镇人民政府向镇第二届人民代表大会第九次会议提出的《金山镇2024年度财政收支预算调整方案的报告》，经各代表组认真审查，镇财政经济审查委员会根据各代表组的审查意见，作进一步审查，现将审查结果报告如下，请予审议：

在执行镇二届人大八次会议批准的2024年财政预算过程中，受减税降费政策、经济下行影响和上级专项补助的调整，人员经费及上级各项转移性补助收入增加等影响，各项支出相应发生变化，根据金山镇实际情况，作财政收支预算调整：

一、财政收入调整情况

镇二届人大八次会议批准的2024年财政预算总收入3270.59万元，调整为6128.96万元，调整增加2858.37万元。

具体调整方案为：1.一般公共预算财政拨款收入年初预算3270.59万元，现调整为4740.73万元，调增1470.14万元；2.政府性基金年初预算收入为0万元，调整为1087.89万元，调增1087.89万元（含政府性基金预算财政拨款收入1081.89万元、非财政拨款其他收入6.00万元）；3.国有资本经营年初预算收入0万元，调整为32.17万元，调增32.17万元（均为财政拨款）；4.其他收入年初预算收入为0万元，调整为268.17万元，调增268.17万元（均为非财政拨款其他资金收入）。

二、财政支出调整情况

镇二届人大八次会议批准的2024年财政预算总支出3270.59万元，调整为6253.84万元，调增2983.25万元（含上年结转和结余支出、非财政拨款其他资金支出）。具体调整方案为：1.一般公共预算财政拨款支出年初预算3270.59万元，现调整为4740.72万元，调增1470.13万元（含上年结转和结余支出）；2.政府性基金支出年初预算为0万元，现调整为1084.67万元，调增1084.67万元（含政府性基金预算财政拨款支出1081.89万元、上年结转和结余及非财政拨款其他资金支出2.78万元）；3.国有资本经营年初预算为0万元，现调整为56.95万元，调增56.95万元（财政拨款支出32.17万元，上年结转和结余及非财政拨款其他资金支出24.78万元）；4.其他资金支出年初预算为0万元，现调整为371.50万元，调增371.50万元（为上年结转和结余支出及非财政拨款其他资金支出371.50万元）。按类别分，基本支出年初预算为3021.10万元，现调整为3069.80万元，调增48.70万元；项目支出年初预算为249.50万元，现调整为3184.02万元，调增2934.52万元。

三、调整后财政收支平衡情况

上年年末财政拨款结转和结余为779.01万元，本年调整预算收入为6128.96万元，本年调整预算支出为6253.84万元（含上年结转和结余及非财政拨款其他资金支出），收支预算调整后，收支相抵年终滚存结余654.13万元，资金结余原因为：资金下达较晚，难以在当年形成支出。结余资金具体为：一般公共服务支出结余183.88万元，公共安全支出结余0.82万元，文化旅游体育与传媒支出结余0.50万元，社会保障与就业支出结余17.46万元，卫生健康支出结余8.22万元，城乡社区支出结余10.47万元，农林水支出结余24.79万元，交通运输支出结余5.11万元，自然资源海洋气象等支出结余8.73万元，住房保障支出结余325.10万元，国有资本经营预算支出结余69.06万元。结余资金结转下年按规定用途继续使用。

因市财政局决算未批复，镇人民政府提交本次会议审议的《金山镇2024年度财政收支预算调整方案的报告》数据尚有不确定因素，最终认定数据以决算批复为准。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的财政收支预算调整方案符合当前的经济和社会发展实际情况，调整方案可行，调整后收支平衡。建议本次会议批准镇人民政府提出的2024年财政收支预算调整方案。