土官镇第二届人民代表大会第九次会议关于土官镇2024年财政拨款收支预算调整方案的报告

土官镇2024年财政拨款收支预算
调整方案的报告

土官镇人民政府

（2025年8月28日）

各位代表：

2024年1月24日，禄丰市土官镇第二届人民代表大会第六次会议批准了土官镇2024年地方财政预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财市编”的相关规定，我镇依法作出相应的预算调整，并上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将土官镇2024年财政收支预算调整方案向本次会议报告，请予审议。

一、2024年全镇财政收支预算情况

年初预算财政拨款收入1409.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1409.71万元（其中：本级财力1409.71万元），政府性基金0.00万元，其他收入0.00万元。

年初预算总支出1409.71万元，财政拨款支出1409.71万元，其中：基本支出1331.71万元，项目支出78.00万元；政府性基金支出0.00万元；其他支出0.00万元。

二、预算调整事由

一是年度预算执行中财政收支发生变化，主要是上级补助收入增加，需要增加预算总支出；二是年度预算执行中在职人员转退休，人员经费收支相应减少，需要减少预算支出；三是其他收入增加，需要增加其他收支预算。

鉴于上述原因，根据全镇的实际情况，需要对土官镇第二届人民代表大会第六次会议批准的财政预算作适当调整。

三、2024年财政收支预算调整方案

收入预算调整方案：与市财政结算后，我镇2024年财政拨款收入由年初预算1409.71万元调整为2655.47万元，调增1245.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入由年初预算1409.71万元调整为2368.58万元、政府性基金预算财政拨款收入由年初预算0.00万元调整为231.38万元、国有资本经营预算财政拨款收入由年初预算0.00万元调整为0.44万元、其他收入由年初预算0.00万元调整为55.07万元。

按照支出功能科目：一般公共服务支出644.25万元调整为716.96万元、公共安全支出0.00万元调整为2.00万元、科学技术支出0.00万元调整为0.40万元、文化旅游体育与传媒支出46.69万元调整为71.22万元、社会保障和就业支出202.25万元调整为252.68万元、卫生健康支出66.24万元调整为67.30万元、节能环保支出0.00万元调整为5.73万元、城乡社区支出19.77万元调整为145.28万元、农林水支出359.11万元调整为1157.40万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元调整为7.00万元、住房保障支出71.40万元调整为117.06万元、国有资本经营预算支出0.00万元调整为0.44万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元调整为2.00万元、其他支出0.00万元调整为110.00万元。

支出预算调整方案：与市财政结算后，我镇2024年财政拨款支出由年初预算1409.71万元调整为2579.28万元，其中：一般公共预算财政拨款支出由年初预算1409.71万元调整为2319.58万元（基本支出年初预算为1331.71万元，现调整为1351.78万元，调增20.07万元；项目支出年初预算78.00万元，现调整为967.80万元，调增889.80万元）；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，现调整为231.38万元，调增231.38万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，现调整为0.44万元，调增0.44万元；其他支出0.00万元，现调整为27.88万元，调增27.88万元。

按照支出功能科目：一般公共服务支出644.25万元调整为701.30万元、公共安全支出0.00万元调整为2.00万元、科学技术支出0.00万元调整为0.40万元、文化旅游体育与传媒支出46.69万元调整为71.22万元、社会保障和就业支出202.25万元调整为247.22万元、卫生健康支出66.24万元调整为67.30万元、节能环保支出0.00万元调整为5.73万元、城乡社区支出19.77万元调整为145.28万元、农林水支出359.11万元调整为1151.33万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元调整为7.00万元、住房保障支出71.40万元调整为68.06万元、国有资本经营预算支出0.00万元调整为0.44万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元调整为2.00万元、其他支出0.00万元调整为110.00万元。

预算调整后的收支平衡情况：本年收入总计2655.47万元，本年支出总计2579.28万元，收支相抵后，本年结余76.19万元，本年财政拨款滚存结转结余76.19万元。

以上为土官镇2024年财政收支预算调整方案，提请大会审议。