禄丰市2024年度内部控制制度建设工作考核结果公示

日期：2024年09月29日作者：来源：点击：[]

各有关单位：

为加强我市行政事业单位内部控制制度建设，提升内部管理水平，按照相关工作部署，我市于9月4日开展了2024年度行政事业单位内部控制制度建设工作考核。本次考核采用随机抽取实地考核与电子版考核相结合的方式，现将考核结果通报如下：

一、考核方式

1、实地考核

随机抽取了一定数量的行政事业单位，考核评价小组进行实地走访。通过查阅资料、访谈相关人员、观察业务流程等方式，对内部控制制度的建立和执行情况进行了详细考核评价。

2、电子版考核

要求各行政事业单位按照规定的格式和内容提交内部控制制度相关的电子版资料，考核评价小组对电子版资料进行了审核和评价。

二、考核结果总体情况

本次考核涵盖全市138家单位，具体得分分布情况如下：

1、结果在90分以上的单位21个，占总数的15.22%。

2、结果在80至89分的单位90个，占总数的65.22%。

3、结果在70至79分的单位26个，占总数的18.84%。

4、结果在70分以下的单位1个，占总数的0.72%。

平均分值为85.20分。

总体来看，我市大部分行政事业单位在内部控制制度建设方面取得了一定成效，但仍有部分单位存在改进和提升的空间。

三、考核结果公开

本次考核结果将通过禄丰市政府门户网站进行公开，以接受社会各界的监督。

希望各行政事业单位以此次考核为契机，进一步加强内部控制制度建设，不断完善内部管理机制，提高风险防控能力和公共服务水平。对于考核中发现的问题，各单位要认真分析原因，制定切实可行的整改措施，确保内部控制制度的有效执行。

特此通报！

禄丰市内部控制制度建设工作专班

2024年9月27日

禄丰市行政事业单位内部控制制度考核结果情况表
编号	单位名称	考评情况		第一轮和第二轮核查扣分	最终分数	重点单位标识	经验交流单位	排名
编号	单位名称	考核方式	分数	第一轮和第二轮核查扣分	最终分数	重点单位标识	经验交流单位	排名
46	禄丰市公安局	线上考核	96.850		96.850			1
8	禄丰市住房和城乡建设局	线上考核	92.950		92.950			2
2	禄丰市水务局	线上考核	92.700		92.700			3
4	禄丰市土官镇人民政府	线上考核	92.450		92.450	是		4
76	禄丰市和平初级中学	线上考核	92.450	0.100	92.350			5
9	和平镇人民政府	线上考核	92.200		92.200			6
36	禄丰市自然资源局	线上考核	91.800		91.800			7
3	禄丰市民政局	现场考核	91.700		91.700	是		8
12	禄丰市财政局	线上考核	91.450		91.450	是		9
58	禄丰市职业高级中学	线上考核	91.450		91.450	是		10
1	禄丰市人民医院	现场考核	91.275		91.275	是		11
40	禄丰市龙源实验学校	线上考核	91.200		91.200	是		12
21	楚雄州禄丰市彩云镇	线上考核	90.650		90.650			13
25	中共禄丰市委政策研究室	线上考核	90.575		90.575			14
97	禄丰市勤丰初级中学	线上考核	90.550		90.550			15
136	中国共产党禄丰市委员会组织部	线上考核	91.500	1.000	90.500	是	是	16
30	禄丰市金山镇人民政府	线上考核	90.450		90.450	是		17
13	楚雄州禄丰市中村乡人民政府	线上考核	90.350		90.350			18
7	禄丰市发展和改革局	线上考核	90.200		90.200			19
29	禄丰市交通运输局	线上考核	90.100		90.100			20
85	禄丰市疾病预防控制中心	线上考核	90.100		90.100			21
11	禄丰市商务局	线上考核	89.950		89.950			22
65	中国共产党禄丰市委员会办公室	线上考核	89.925		89.925	是		23
42	禄丰市罗次中心卫生院	线上考核	89.850		89.850	是		24
93	禄丰市恐龙山初级中学	线上考核	89.850		89.850			25
118	禄丰市机关事务服务中心	线上考核	89.750		89.750			26
5	禄丰市城市管理综合行政执法局	线上考核	89.700		89.700			27
20	禄丰市地方公路管理段	线上考核	89.700		89.700			28
81	禄丰市林业和草原局	线上考核	89.600		89.600			29
48	中国共产党禄丰市委员会党校	线上考核	89.500		89.500			30
39	禄丰市妥安乡卫生院	线上考核	89.450		89.450			31
75	禄丰市中医医院	线上考核	89.550	0.100	89.450			32
102	禄丰市文星初级中学	线上考核	89.550	0.100	89.450			33
74	禄丰市土官镇卫生院	线上考核	89.400		89.400			34
19	禄丰市仁兴镇卫生院	线上考核	89.350		89.350			35
91	禄丰市金山镇卫生院	线上考核	89.300		89.300	是		36
112	禄丰市金山小学	线上考核	90.075	0.800	89.275			37
52	禄丰市彩云初级中学	线上考核	89.200		89.200			38
98	禄丰市恐龙山镇卫生院	线上考核	89.200		89.200			39
53	禄丰市人民代表大会常务委员会	现场考核	89.110		89.110			40
47	禄丰市和平镇卫生院	线上考核	89.400	0.300	89.100			41
31	禄丰市勤丰镇卫生院	线上考核	89.050		89.050			42
38	禄丰市统计局	线上考核	89.025		89.025			43
135	禄丰市高峰初级中学	线上考核	90.000	1.000	89.000			44
15	禄丰市公安局交通警察大队	线上考核	88.950		88.950			45
54	禄丰市高峰乡小学	线上考核	88.850		88.850			46
16	楚雄州禄丰市仁兴镇人民政府	线上考核	88.760		88.760			47
70	禄丰市一平浪中心卫生院	线上考核	88.720		88.720			48
95	禄丰市广通中学	线上考核	88.600		88.600			49
137	禄丰市司法局	线上考核	89.600	1.000	88.600			50
45	禄丰市妇幼保健院	线上考核	88.275		88.275			51
61	禄丰市红十字会	线上考核	88.250		88.250			52
122	禄丰市一平浪镇小学	线上考核	89.200	1.000	88.200			53
41	禄丰市第二人民医院	线上考核	88.050		88.050			54
129	禄丰市黑井中心卫生院	线上考核	88.850	1.000	87.850			55
89	禄丰市农业农村局	线上考核	87.700		87.700			56
131	机构编制委员会办公室	现场考核	88.700	1.000	87.700		是	57
50	禄丰市彩云中心卫生院	线上考核	87.650		87.650			58
71	禄丰市勤丰镇小学	线上考核	87.350		87.350			59
92	禄丰市旧庄小学	线上考核	87.200		87.200			60
138	禄丰市广通镇小学	线上考核	88.450	1.400	87.050			61
56	禄丰市妥安乡人民政府	线上考核	86.650		86.650			62
64	禄丰市广通幼儿园	线上考核	86.550		86.550			63
66	禄丰市第三幼儿园	线上考核	86.400		86.400			64
23	禄丰市卫生健康局	线上考核	86.310		86.310	是		65
101	禄丰市黑井镇人民政府	线上考核	86.250		86.250			66
100	禄丰市医疗保障局	线上考核	86.060		86.060			67
132	云南省禄丰市第三中学	线上考核	87.050	1.000	86.050			68
28	禄丰市金山镇小学	线上考核	85.950		85.950			69
104	禄丰市中村乡卫生院	线上考核	85.850		85.850			70
32	禄丰市猫街初级中学	线上考核	85.800		85.800			71
68	禄丰市总工会	线上考核	85.700		85.700			72
121	禄丰市工业信息化科学技术局	线上考核	86.700	1.000	85.700			73
51	禄丰市国有林场	现场考核	85.650		85.650			74
133	云南市禄丰工业园区管理委员会	线上考核	86.650	1.000	85.650			75
87	禄丰市公安局森林警察大队	线上考核	85.800	0.200	85.600			76
35	中国共产党禄丰市委员会党史研究室	线上考核	85.425		85.425			77
59	禄丰市广通中心卫生院	现场考核	85.425		85.425			78
10	樟木箐州级自然保护区管护局	线上考核	85.410		85.410			79
55	禄丰市腰站小学	线上考核	85.350		85.350			80
111	禄丰市勤丰镇人民政府	线上考核	85.300		85.300			81
26	禄丰市路溪小学	线上考核	85.250		85.250			82
60	禄丰市档案馆	线上考核	85.200		85.200			83
106	社会工作部	线上考核	85.200		85.200			84
109	禄丰市中村乡小学	线上考核	84.950		84.950			85
120	禄丰市残疾人联合会	现场考核	85.650	1.000	84.650			86
116	禄丰市一平浪镇人民政府	线上考核	84.500		84.500			87
86	禄丰市特殊教育学校	线上考核	84.950	0.500	84.450			88
6	禄丰市碧城镇小学	线上考核	84.200		84.200			89
84	禄丰市松园初级中学	线上考核	84.200		84.200			90
125	中共禄丰市纪律检查委员会	线上考核	85.200	1.000	84.200			91
128	禄丰市龙城中学	线上考核	85.600	1.400	84.200			92
88	禄丰市团委	线上考核	83.950		83.950			93
63	禄丰市科学技术协会	线上考核	83.900		83.900			94
27	禄丰市妇女联合会	线上考核	83.825		83.825			95
124	禄丰市融媒体中心	线上考核	84.650	1.000	83.650			96
67	政治协商会议云南省禄丰市委员会	线上考核	83.500		83.500			97
90	禄丰市恐龙山镇人民政府	线上考核	83.460		83.460			98
72	禄丰市退役军人事务局	线上考核	83.550	0.100	83.450			99
77	禄丰市第二幼儿园	线上考核	83.425		83.425			100
126	禄丰市高峰乡卫生院	线上考核	83.760	1.000	82.760			101
99	禄丰市投资促进局	线上考核	82.750		82.750			102
115	禄丰市第一幼儿园	线上考核	82.700		82.700			103
127	禄丰市搬迁安置办公室	线上考核	83.550	1.000	82.550			104
113	楚雄州禄丰市广通镇人民政府	现场考核	82.500	0.100	82.400			105
117	禄丰市文化和旅游局	线上考核	82.400		82.400			106
82	禄丰市人民政府办公室	线上考核	82.200		82.200		是	107
44	禄丰市地震局	线上考核	82.125		82.125			108
37	禄丰市恐龙山镇小学	线上考核	81.250		81.250			109
123	供销合作社联合社	线上考核	82.450	1.500	80.950			110
78	禄丰市中村初级中学	线上考核	80.650	0.100	80.550			111
105	禄丰市仁兴初级中学	线上考核	79.950		79.950			112
80	政法委员会办公室	线上考核	79.800		79.800			113
119	中国共产党禄丰市委员会宣传部	线上考核	81.250	1.700	79.550			114
134	禄丰市检验检测所	线上考核	80.350	1.000	79.350			115
107	云南省禄丰市第一中学	现场考核	79.250		79.250			116
114	禄丰市教育局	线上考核	79.200	0.200	79.000			117
130	禄丰市一平浪初级中学	线上考核	79.860	1.000	78.860			118
96	禄丰市妥安初级中学	线上考核	78.750		78.750			119
43	五台山县级自然保护区管护局	线上考核	78.925	0.300	78.625			120
49	禄丰市市场监督管理局	线上考核	78.600		78.600			121
14	禄丰市人力资源和社会保障局	线上考核	77.810		77.810			122
103	禄丰市碧城镇人民政府	线上考核	77.560		77.560			123
17	禄丰市仁兴镇小学	线上考核	76.950		76.950			124
57	禄丰市妥安乡小学	线上考核	76.800		76.800			125
83	云南省禄丰市工商业联合会	线上考核	76.950	0.400	76.550			126
62	禄丰市高峰乡人民政府	线上考核	76.400		76.400			127
34	禄丰市彩云镇小学	线上考核	76.175		76.175			128
79	禄丰市城南小学	线上考核	76.300	0.200	76.100			129
24	禄丰市应急管理局	线上考核	75.775		75.775			130
94	禄丰市信访局	线上考核	75.500		75.500			131
18	土官镇中心学校	线上考核	75.150		75.150			132
110	禄丰市政务服务管理局	线上考核	74.550		74.550			133
33	禄丰市和平镇小学	线上考核	74.000		74.000			134
69	云南省禄丰市第四中学	线上考核	71.375		71.375			135
22	禄丰市黑井镇小学	线上考核	70.325		70.325			136
73	禄丰市文学艺术界联合会	线上考核	70.300		70.300			137
108	中国共产党禄丰市委员会统战部	线上考核	68.500	0.100	68.400		是	138

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