云南禄丰产业园区管理委员会2024年预算公开

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云南禄丰产业园区管理委员会2024年预算

公开目录

第一部分 云南禄丰产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南禄丰产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南禄丰产业园区管理委员会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区党的建设和全面从严治党工作。

2.负责制定园区有关管理办法和实施细则，编制并组织实施园区总体规划、中长期经济发展规划、战略目标和相关配套政策。

3.负责园区新兴产业培育、营商环境建设、招商引资、固定资产投资、信用体系建设、国有资产管理、招才引智和对外经济技术合作，拟定园区招商引资政策措施，做好入园企业的协调管理和服务。负责园区经济运行监测及统计工作。

4.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理。配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

5.拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合有关部门做好园区安全生产、环境保护和执法检查工作。

6.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，负责科技合作和科技成果转化。

7.协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。

8.完成州委、州人民政府和禄丰市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括党政综合管理部、党群工作部、产业发展部、规划建设管理部、投资促进部、安全环保局。

所属单位2个，分别是

1.禄丰产业园区企业服务中心

2.禄丰产业园区科技创新中心

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，凝聚发展合力。持续深化产业链“大党委”工作机制，发挥“大党委”领导作用，督促指导各产业链“大党委”常态长效开展联席会议、定期活动、“助企兴链帮办团”“四岗三示范”创建活动以及“五共”工作机制，推动产业集群全面发展，全面提升园区党建工作质效。

2.坚持规划先行，优化产业布局。一是按照既定产业分类细化编制产业发展规划，即一个重点产业一个发展规划，并争取纳入省、州重点产业发展支持目录，推进集群产业高质量高水平发展；二是科学谋划园区未来5至15年发展国土空间，为禄丰产业发展预留足够空间，加快园区内综合交通、基础设施、公共服务和生态环境保护、产业布局等各类别的专项规划，形成总体规划、专项规划、详细规划“三类”为一体的产业园区规划体系。

3.坚持龙头带动，延伸产业链条。一是推动化工产业转型升级，做大精细化工，鼓励天宝、威龙、勤攀等企业加快调结构、转动能，加快安锋气体、科力环保、蓝洁净水剂项目建设，力促云南美能新材料有限公司2.4万吨/年高性能T700聚丙烯腈基碳纤维项目入驻发展，强化大项目带动，推动产业链延伸、价值链提升；二是全产业链打造绿色硅光伏、绿色钛、绿色钒钛、绿色智能装备制造产业集群，以楚雄隆基硅材料有限公司为龙头，积极推进绿色能源设备与新材料产业，打造光伏制造产业园，建设单晶片—单晶电池—单晶组件—单晶发电系统的绿色硅全产业集群。以云南德胜钢铁有限公司为龙头，力争钒钛金属生态园项目一期于2024年6月建成投产，坚持以钒钛生产线、优质棒材精深加工、装备式钢结构制作、智能研发中心等项目为支撑，加快德胜全钒液流共享储能项目入驻发展，建设绿色钒钛金属产业集群。以龙佰集团禄丰钛业公司为龙头，重点发展氯化钛白、高品质海绵钛、钛合金、钛材、钛金属新材料制品，加快中州禄丰炭材料公司50万吨/年煅后石油焦、10万吨/年石墨负极项目和石墨制品、东钪新材料公司氯化废液/废渣综合回收钪钒有价金属项目、30万吨/年攀枝花钛渣深度除杂升级大型沸腾氯化原料等项目建设，积极引进5万吨/年钛合金、2万吨/年钛材生产线项目落地发展，加快推进宝武对云钛增资扩股和股权收购工作，建设绿色钛谷产业集群。以云南锦润数控公司为龙头，大力发展高端数控机床，加快高端数控机床和智能装备制造基地建设，建设绿色智能装备制造产业集群。

4.坚持要素保障，夯实发展后劲。一是积极争取中央、省、州政策、资金和基金支持，加快勤丰公铁物流园项目、钒钛金属生态产业园220kV总降变项目、德胜钒钛金属生态产业园钒钛路建设项目、省道S215勤丰段改扩建工程、龙佰禄丰基地建设项目新建220kV总降输变电工程、勤丰戴家冲和锆产业园进场道路、勤丰工业片区管道天然气、东河提水至勤丰工业片区等相关基础设施建设项目，切实帮助企业解决实际问题；二是加快勤丰、碧城、土官片区吃住学医等社会化服务功能建设，为禄丰产业聚集发展提供服务保障。

5.坚持招大引强，补齐产业短板。一是围绕既定产业，紧盯国内外关联企业，结合产业链培育、配套等需求，谋划、包装一批符合全产业链打造的大项目好项目进入项目库，实行点对点精准招商。二是鼓励入园企业以商招商，严格执行招商引资考核奖励办法，不断延伸产业链，增强园区聚集效应；三是加强入园项目考核管理，切实履行签订的入园项目投资协议，严格对项目投资额、投资强度、建成投产时间的约束管控。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有32人，其中，财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入658.26万元，其中一般公共预算658.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加160.98万元，主要原因是2023年3月云南禄丰工业园区管理委员会更名为云南禄丰产业园区管理委员会，更名后内设机构从上年的3个增设为6个，人员编制从上年的21个增设为33个，退休人员2人，结合我单位机构、职能职责和人员增加变动后，禄丰产业园区管理委员会加大基础设施建设及招商引资力度、不断抓实勤丰化工园区安全提升工作，力争安全风险等级保持C级并向D级标准迈进，故此2024年人员经费、人员工资、保险、职业年金、住房公积金、退休费用增加。同时，相应增加了1万元公务接待费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入658.26万元，其中：本年收入658.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加160.98万元，主要原因是2023年3月，云南禄丰工业园区管理委员会更名为云南禄丰产业园区管理委员会，更名后内设机构从上年的3个增设为6个，人员编制从上年的21个增设为33个，退休人员2人，结合我单位机构、职能职责和人员增加变动后，禄丰产业园区管理委员会加大基础设施建设及招商引资力度、不断抓实勤丰化工园区安全提升工作，力争安全风险等级保持C级并向D级标准迈进，故此2024年人员经费、人员工资、保险、职业年金、住房公积金、退休费用增加。同时，相应增加了1万元公务接待费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出658.26万元。财政拨款安排支出658.26万元，其中基本支出658.26万元，与上年对比基本支出增加160.98万元，主要原因是2023年3月，云南禄丰工业园区管理委员会更名为云南禄丰产业园区管理委员会，更名后内设机构从上年的3个增设为6个，人员编制从上年的21个增设为33个，退休人员2人，结合我单位机构、职能职责和人员增加变动后，禄丰产业园区管理委员会加大基础设施建设及招商引资力度、不断抓实勤丰化工园区安全提升工作，力争安全风险等级保持C级并向D级标准迈进。2024年人员经费、人员工资、保险、职业年金、住房公积金、退休费用增加。同时，增加了1万元公务接待费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休支出25.98万元，主要用于支付退休人员退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.72万元，主要用于缴纳职工养老保险费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元，主要用于缴纳职工职业年金费用；2101101行政单位医疗12.68万元，主要用于缴纳公务员医疗保险费用；2101102事业单位医疗7.73万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费用；2101103公务员医疗补助13.05万元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于缴纳干部职工其他行政事业单位医疗支出；2120101行政运行478.38万元，主要用于职工工资发放、车辆运行维护以及单位开展日常工作需要的开支；2210201住房公积金42.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出658.26万元，其中：30101基本工资144.66万元，30102津贴补贴117.10万元，30103奖金65.58万元，30107绩效工资76.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.72万元，30109职业年金缴费8.87万元，30110职工基本医疗保险缴费20.41万元，30111公务员医疗补助缴费13.05万元，30112其他社会保障缴费3.25万元，30113住房公积金42.97万元，30199其他工资福利支出26.5万元，30201办公费4.00万元，30206电费0.7万元，30211差旅费3.66万元，30217公务接待费3.00万元，30228工会经费5.95万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用23.43万元，30299其他商品和服务支出1.44万元，30302退休费25.98万元。

项目支出0万元 。

五、对下专项转移支付情况

本部门无专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加1万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南禄丰产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南禄丰产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。公务接待费与上年相比，增加主要原因是2023年3月，云南禄丰工业园区管理委员会更名为云南禄丰产业园区管理委员会，更名后，随着机构、职能职责和人员的增加，园区加大基础设施建设及招商引资洽谈力度、不断抓实勤丰化工园区安全提升工作，力争安全风险等级保持C级并向D级标准迈进，相应增加了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南禄丰产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南禄丰产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排658.26万元，与上年对比增加160.98万元，主要原因财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南禄丰产业园区管理委员会资产总额80038.25万元，其中，流动资产23126.73万元，固定资产27.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56883.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79384.92万元（其中固定资产增加5.78万元），本年资产总额增加的主要原因是专债项目建设工程未竣工投入使用，资金拨付56883.91万元未列支，暂记入在建工程。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                      云南禄丰产业园区管理委员会

                                             2024年2月7日

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