禄丰市妥安乡卫生院2024年预算公开

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禄丰市妥安乡卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市妥安乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妥安乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市妥安乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市妥安乡卫生院共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、医学影像科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实基层党组织标准化建设。深入贯彻落实全面从严治党主体责任，落实一岗双责，强化党的领导，细化目标任务，突出务实、管用、有效，不断增强党员政治意识、大局意识、服务意识，发挥党员先锋模范带头作用，稳步提升党支部的凝聚力和战斗力。进一步做好青年党员的发展工作，把想干事能干事的同志发展为党员，为医院的可持续发展提供有力保障。

2.强化医院质量管理，狠抓医疗服务效率。建立健全各项规章制度，着力提升院科两级质量管理体系，持续加强班子能力建设，切实提升管理监督水平。同时规范“三基三严”、业务能力培训，优化服务流程，提升服务质量及服务效率。

3.加强医院内涵建设，提高医疗服务和技术水平。进一步加强医院内涵建设，提高医疗技术水平，改良服务模式，优化服务流程，提升群众就医体验。

4.加强业务能力培养，规范完成各项工作任务。一是认真、规范、按要求记录各种会议、活动、收发文登记，并每月督查；二是加强法律法规及资金使用管理学习，切实提高资金使用效率；

5.加强医保管理制度培训，优化医保服务管理。一是严格执行医保的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导。二是完善制度措施，严肃规范管理。完善制度，调整人员结构，确保医保政策的落实。三是落实责任，建立长效控费机制。四是加强对医务人员的“三基三严”训练和考核，加大对各医疗环节的监管力度，规范医疗行为。五是加强医患沟通，规范经办流程，不断提高患者满意度。

6.扎实做好乡村一体化管理，提高乡村医生队伍稳定。一是多方面多渠道探索，配备完善能开展业务的乡村医生。二是加强医疗业务管理。三是持续巩固公共卫生服务，贯彻落实预防为主的卫生工作方针，公共卫生服务取得显著成效。四是加强医保资金管理，加大培训、督查力度，进一步规范医保资金使用，杜绝发生欺诈骗保行为。五是中彝医服务能力提升。加大宣传及推广力度，全部卫生室能日常开展中医适宜技术。六是持续探索绩效考核办法，在经费兑现中更加公平、公正、合理，充分调动乡村医生积极性。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入499.39万元，其中：一般公共预算213.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入286.04万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年597.51万元对比减少了98.12万元，主要原因：

1.年初预算数医务人员工资增加及工资配比性费用增加（2024年在职人员增加1人），增加3.84万元，增加1.83%；

2.年初预算数2024年事业收入286.04万元，2023年年初预算数事业收入388.00万元，减少101.96万元，减少26.28%。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入213.35万元，其中:本年收入213.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年209.51万元对比增加了3.84万元，主要原因为2024年在职在编职工人员经费增加、社会保险基数调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出499.39万元。财政拨款安排支出213.35万元，其中：基本支出213.35万元，与上年209.51万元对比增加了3.84万元，主要原因为2024年在职在编职工人员经费增加、社会保险基数调增；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.75万元，主要用于单位离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.74万元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.13万元，主要用于遗属人员生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院167.24万元，主要用于在职在编职工基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴及乡村医生生活补助。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元，主要用于单位行政事业单位退休人员公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于行政事业单位退休人员大病补充保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出213.35万元，其中：主要用于30101基本工资56.37万元；30102津贴补贴17.52万元；30107绩效工资90.23万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.74万元；30111公务员医疗补助缴费1.33万元；30112其他社会保障缴费0.16万元；30302退休费12.75万元；30305生活补助3.25万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市妥安乡卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市妥安乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市妥安乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市妥安乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市妥安乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市妥安乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市妥安乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无变化。

增加原因：2024年预算救护车公共卫生下乡所需车辆燃油费、车辆运行维护费6.00万元。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市妥安乡卫生院2024年单位资金“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少12.50万元，减少69.44%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市妥安乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市妥安乡卫生院2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.50万元，减少16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

减少原因：与上年对比减少了0.50万元。主要原因是2024年预算公务接待费根据年度预计支出情况进行预算，牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市妥安乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少12.00万元，减少80.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少12.00万元，减少80.00%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为1辆。

减少原因：与上年对比减少了12.00万元。主要原因是2024年预算公务用车购置及运行维护费根据年度预计支出情况进行预算，牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支。

八、重点项目预算绩效目标情

禄丰市妥安乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市妥安乡卫生院资产总额470.58万元，其中，流动资产148.10万元，固定资产322.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.48万元，其中固定资产减少14.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值42.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

                                                                                                                         禄丰市妥安乡卫生院

                                                                      2024年2月6日

监督索引号53233100336101900111