禄丰市土官镇卫生院2024年预算公开

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禄丰市土官镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市土官镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市土官镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市土官镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市土官镇卫生院共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、中医科、医学影像科、办公室、财务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．加强医院综合管理，提高服务水平。要进一步加强医院综合管理，抓实安全生产工作，通过提高服务水平，满足群众就医需求，扩大服务面，使医疗收入增加，保障职工待遇，稳定职工队伍，激发职工工作热情，增强医院凝聚力。

2．强化村卫生室的管理。认真落实村卫生室每月一督导，每季度一考核制度，同时加强对乡村医生的业务培训与指导。

3．全面整改提高基本公共卫生服务水平。我院将继续加大力度，提升基本公共卫生服务水平，重点在普通人群健康档案的信息完善及错误信息修改、重点人群的筛查、随访管理、老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理上下功夫。进一步开展爱国卫生专项行动，做好常态化疫情防控工作。

4．巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作。按照“脱贫不脱政策”要求，我院将持续巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作成效，并在此基础上不断创新工作方法，加强动态化管理，提高工作效率。重点要做好已脱贫人群签约服务和随访工作的落实。

5．不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真落实廉洁从业“九项准则”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入706.58万元，其中：一般公共预算170.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入535.81万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少168.96万元，主要原因分析：1.2023年我单位新增退休人员1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加8.44万元，2024年我单位无新增退休人员，故未预算机关事业单位职业年金缴费支出，一般公共预算收入相应减少；2.2024年事业收入年初预算数535.81万元，较上年减少167.69万元，下降23.84%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入170.77万元，其中:本年收入170.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.27万元，主要原因分析：2023年我单位新增退休人员1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加8.44万元，2024年我单位无新增退休人员，故未预算机关事业单位职业年金缴费支出，一般公共预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出706.58万元。财政拨款安排支出170.77万元，其中：基本支出170.77万元，与上年对比减少1.27万元，主要原因分析：2023年我单位新增退休人员1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加8.44万元，2024年我单位无新增退休人员，故未预算机关事业单位职业年金缴费支出，一般公共预算支出相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.86万元，主要用于单位离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.26万元，主要用于单位遗属人员生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院132.88万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴和乡村医生生活补助。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.22万元，主要用于行政事业单位退休人员公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于行政事业单位退休人员大病补充保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出170.77万元，其中：30101基本工资44.56万元，30102津贴补贴14.27万元，30107绩效工资72.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.42万元，30111公务员医疗补助缴费1.22万元，30112其他社会保障缴费0.13万元，30302退休费10.86万元，30305生活补助1.70万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市土官镇卫生院2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市土官镇卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市土官镇卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43.10万元，其中：政府采购货物预算42.70万元、政府采购服务预算0.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市土官镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市土官镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市土官镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市土官镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市土官镇卫生院2024年单位资金“三公”经费预算合计9.40万元，较上年减少8.60万元，下降47.78%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市土官镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市土官镇卫生院2024年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，国内公务接待批次为45次，共计接待290人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，树立过紧日子思想，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出经费。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市土官镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年减少8.40万元，下降56.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.60万元，较上年减少8.40万元，下降56.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，树立过紧日子思想，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市土官镇卫生院2024年无重点项目预算下达。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市土官镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市土官镇卫生院资产总额634.70万元，其中，流动资产221.02万元，固定资产413.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.81万元，其中固定资产减少10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值22.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                                 

                                                                         禄丰市土官镇卫生院　　　　　　　　　　　　　 　

                                                     2024年2月4日

 

监督索引号53233100336100700111