禄丰市中村乡人民政府2024年部门预算公开

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禄丰市中村乡人民政府2024年部门预算公开

第一部分 中村乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中村乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中村乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、农村道路、交通、机关后勤保障及综合协调等党政事务的职能。

2.社会事务办公室：抓好社保、医疗卫生、科学技术，人口与计划生育等工作。

3.社会治安综合治理办公室：抓好社会治安综合治理、信访、维稳、民族宗教等工作。

4.农业农村服务中心：抓好农业生产发展，农民工培训、农业补贴发放、农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务“双代管”工作。

5.林业草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，森林防火，实施天保工程等工作。

6.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，农田水利工程的建设，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

7.社会保障服务中心：城乡居民养老保险管理（参保、缴费、申领、注销），创业培训和职业技能培训协调，劳动力就业转业及公益性岗位人员管理审批。

8.文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：抓好财政收入支出，财政预算决算，财政资金监管，会计核算，村级会计工作站等工作。

10.村镇规划中心：抓村镇城建规划，环境卫生等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内部机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市中村乡委员会（非独立核算）

2.禄丰市中村乡人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市中村乡农业农村服务中心

5.禄丰市中村乡林业和草原服务中心

6.禄丰市中村乡水务服务中心

7.禄丰市中村乡国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市中村乡财政所

9.禄丰市中村乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

中村乡人民政府2024年工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贾贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贾贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和国务院关于，支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见，紧紧围绕乡党委“民族风情园，生态文明乡，康养宜居地，龙城后花园”的发展定位，充分发挥交通区位、产业基础、自然资源、民族文化“四大优势”，科学谋划农业工业、文化旅游业“三大产业布局”，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快建设幸福美好新中村。

2024年我部门将着重抓好以下七个方面的工作：

1.强招引、抓项目，集聚高质量发展新动能。坚持“项目为王”，积极有力扩大有效投资，努力提高中村经济质量效益和竞争力。狠抓经济指标落实，切实谋划好项目投资、产业发展、招商引资等各项重点工作；树牢“勒紧腰带”过“紧日子”思想，坚持增收与节支并重、开源和节流并举，降低行政运行成本，调整优化支出结构，加快乡村振兴、民生实事等领域预算资金拨付下达，确保非税收入应收尽收，及时入库；积极盘活存量政府资产、资源，保持稳中有进经济发展态势。强化要素保障推进项目建设。主动对接上级政策导向、资金投向，加强项目储备和前期工作，加强道路交通、水利、电力、农业等基础设施建设力度，完善服务功能，提高聚集效应。

2.抓产业、促转型，构建农业振兴新优势。坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、农民增收致富。有力保障粮食安全。继续做好城乡建设用地增减挂钩项目、土地提质改造项目后续管护工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；通过土地提质增效项目的实施，建设高标准农田，持续抓好撂荒地整治，不断提升农机化水平。培强高原特色产业。推进林果产业迭代升级、畜牧产业扩量增效，加快发展板栗、核桃、魔芋、萝卜、青早蚕（豌）豆、油菜、花卉、盆栽蓝莓等特色产业，合理规划粮食作物与花卉种植区；依托中村板栗、核桃保鲜存储深加工项目，持续发展板栗核桃精深加工；依托肉牛（羊）养殖龙头企业、强化金融扶持。

3.树样板、带全域，开创乡村发展新局面。围绕“乡村建设行动、乡村治理、农村社会事业发展”，深入研究与谋划，力促全面推进乡村振兴各项工作落地落实。持续巩固脱贫成果。保持工作力度和政策强度，综合运用低保、临时救助、社会帮扶、防贫保险、公益性岗位等措施，紧盯人均纯收入1万元以下家庭，因地制宜、发挥优势、精准发力。加强项目及资金管理。紧紧围绕政策找资金、找项目，全面加强项目储备，坚持做好资金信息服务，全力做好13个涉农资金项目申报工作，全面加大中省财政衔接资金争取力度，健全完善项目资产台账，及时录入国家扶贫资产管理系统，做到线上线下一致；落实脱贫人口小额信贷工作，加强监督指导，掌握贷款资金流向，强化风险管理，确保年内完成市级下达小额信贷任务数。

4.强功能、优生态，打造绿美乡村新典范。确保水生态安全。继续抓好农村饮水安全的管理工作强化水费收缴、水质检测，科学合理规划水利建设项目，切实加强乡域内水环境综合治理、流域水源涵养保护与建设工程等生态类项目，加强水、土壤污染防治，不断改善区域环境质量，确保饮水安全。打造绿美乡村名片。强化乡域林政资源管理，组织实施森林抚育、异地造林、退化林地改造建设和野生菌保育，统筹推进国家恐龙地质公园及各风景名胜保护区的保护和管理。

5.增福祉、惠民生，谱写幸福生活新篇章。切实提升教育质量。全面落实立德树人根本任务，巩固“两基”成果，持续扩大教育投入，改善学校办学条件，继续完善优秀教师、优秀学生表彰制度，推动义务教育优质均衡发展。切实保障人民健康。保障好群众就医用药，着力保健康、防重症；巩固省级卫生乡镇创建成效，确保棠海卫生室建成并投入使用。不断完善惠民体系。推进基本生活保障、临时救助和专项救助等有效落实，积极完善农村留守儿童、妇女老人、残疾人、特困群众关爱服务体系，加快农村公益性公墓建设，进一步规范殡葬管理制度；提升公共文化服务水平。举办好丰收节等节日活动，向上争取村级文化活动场所项目，不断提升“文化名乡、体育强乡”内涵。

6.守底线、稳安全，推动平安中村提质效。一体推进市域社会治理。健全乡党政领导干部联系宗教活动场所、联系宗教界代表人士和每月接访等制度，全力维护全乡社会稳定，做好五经普、统计老龄教育、退役军人事务、关心下一代等工作，支持工会、共青团、妇联、科协、红十字会等群团组织发挥党和政府联系广大群众的桥梁纽带作用。不断深化“四个一”改革。健全完善应急预案和应急响应体系，毫不懈怠抓好应急处突，提高应急处置实战能力；“多员合一”推进应急救援队伍建设，联动推动“一体协同强治理”，各站所加强沟通衔接，密切配合，合力推动市级下放赋权工作全面落实，优化便民服务中心办件处理，提升审批服务质效，打通便民服务“最后一公里”。

7.转作风、重实干，推动政府治理效能新提升。持续加强自身建设，扎实转变政府职能，努力打造优质服务环境，全面提升履职能力。坚持“法”为先。深学笃用习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式处理行政事务，强化行政执法监督，促进严格、公正、文明执法。自觉接受人大法律监督和人民监督，认真办理人大代表议案建议，广泛听取社会各界人士的意见建议，共谋发展大计；深入推进政务公开和信息公开，依法全面公开权力清单、责任清单，提高“12345”办理质量。坚持“干”为要。建设学习型政府，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提升综合素养和塑造变革能力；以“大比拼”为抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，着力打造经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的干部队伍，全面提升施政能力和服务水平；加强对重点项目、重点工作的全程跟踪督办，以“钉钉子”精神抓好落实。坚持“廉”为荣。始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚持厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费支出，驰而不息纠正“四风”；切实履行全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，从严查处侵害群众利益的行为，努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1445.70万元，其中：一般公共预算1445.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少54.22万元，减少3.61%，主要原因分析：职工公用经费在上年基础上随在编人员数量减少而有所减少及部分民政资金收回市财政统一发放，包括临时救助金、复退伤残、参战等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1445.70万元，其中：本年收入1445.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.22万元，减少3.61%。主要原因分析：职工公用经费在上年基础上随在编人员数量减少而有所减少及部分民政资金收回市财政统一发放，包括临时救助金、复退伤残、参战等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1445.70万元。财政拨款安排支出1445.70万元，其中：基本支出1351.70万元，与上年对比，减少53.22万元，减少3.79%，主要原因分析：职工公用经费在上年基础上随在编人员数量减少而有所减少及部分民政资金收回市财政统一发放，包括临时救助金、复退伤残、参战等；项目支出94万元，与上年对比，减少1万元，减少1.05%，主要原因分析：卫生健康支出及灾害防治及应急管理支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行：16.61万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议：3万元主要用于会议经费支出。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作：2.09万元主要用于活动经费和调研经费支出

4.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：556.70万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、合同制专职消防员、大学生西部志愿者的生活补助和其他工资福利支出。

5.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行：19.35万元主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行：1.50万元主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：3.50万元主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行：0.30万元主要用于指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育相关支出；

9.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：1.00万元主要用于宣传党的路线方针政策，宣传普及有关的法律法规，组织多种形式的学习活动，开展科技、法律、环保、文明礼仪、卫生保健、实用技术以及家庭教育等培训相关支出。

10.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：84.70万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费 支出。

11.2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行：0.60万元主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，市场综合监督管理，市场主体统一登记注册工作，组织市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，产品质量安全监督管理，食品安全监督管理综合协调相关支出。

12.2030601国防支出-国防动员-兵役征集3万元主要用于进行兵役登记，确定预征对象、应征对象，进行应征对象的初检、初审，政治审查相关支出。

13.2040604公共安全支出-司法-基层司法业务1.5万元主要用于本辖区内的解答法律咨询，主持调解纠纷，代写法律文书，开展法律制度宣传教育活动和其他相关支出。

14.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：32.55万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

15.2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务：0.20万元主要用于文化和旅游管理事务支出。

16.2070601文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-行政运行：0.82万元主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）新闻通讯方面的支出。

17.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：33.99万元主要用于保障行政在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

18.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：0.30万元主要用于保障事业在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

19.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：8.96万元主要用于做好辖区民政对象的稳定工作，救灾救济工作的具体组织实施，城乡低保、五保、优抚和老龄工作，执行上级布置的其他各项民政事务的落实相关支出。

20.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：25.49万元主要用于行政退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

21.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：10.60万元主要用于事业退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

22.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：114.15万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤：0.51万元主要用于发放遗属补助。

24.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：0.50万元主要用于乡镇卫生院执行国家和省卫生健康法律法规和方针政策，组织制定并实施推进相关支出。

25.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：12.55万元主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

26.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：23.52万元主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

27.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：25.90万元主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

28.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.00万元主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

29.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：31.40万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

30.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：0.50万元主要用于维护城乡社区环境卫生支出。

31.2130101农林水支出-农业农村-行政运行：190.91万元主要用于保障行政在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

32.2130104农林水支出-农业农村-事业运行：1.20万元主要用于保障事业在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

33.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全：0.50万元主要用于保障农产品质量安全的检验等支出。

34.2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：3.24万元主要用于其他必需的农业农村支出。

35.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行：85.78万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

36.2130301农林水支出-水利-行政运行：59.87万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、差旅费、公务接待费等的支出）。

37.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助15万元主要用于对村社区公用经费转移支付补助资金的支出。

38.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：71.40万元主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资”支出253.74万元（其中：基本支出253.74万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴”支出166.53万元（其中：基本支出166.53万元）；

30103工资福利支出-奖金”支出71.56万元（其中：基本支出71.56万元）

30107工资福利支出-绩效工资”支出224.83万元（其中：基本支出224.83万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出114.15万元（其中：基本支出114.15万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出36.07万元（其中：基本支出36.07万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出25.90万元（其中：基本支出25.90万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.17万元（其中：基本支出7.17万元）；

30113工资福利支出-住房公积金”支出71.40万元（其中：基本支出71.40万元）；

30201商品和服务支出-办公费”支出81.20万元（其中：基本支出9.2万元；项目支出72万元）；

30205商品和服务支出-水费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元）；

30206商品和服务支出-电费”支出2万元（其中：基本支出2万元）；

30207商品和服务支出-邮电费”支出2万元（其中：基本支出2万元）；

30211商品和服务支出-差旅费”支出8.30万元（其中：基本支出2.7万元；项目支出5.6万元）；

30215商品和服务支出-会议费”支出5.70万元（其中：基本支出0.4万元；项目支出5.3万元）；

30216商品和服务支出-培训费”支出2.10万元（其中：项目支出2.10万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费”支出9.49万元（其中：基本支出7.19万元；项目支出2.30万元）；

30228商品和服务支出-工会经费”支出10.47万元（其中：基本支出10.47万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出12.70万元（其中：基本支出6万元，项目支出6.70万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用”支出22.51万元（其中：基本支出22.51万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费”支出36.10万元（其中：基本支出36.10万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出281.28万元（其中：基本支出281.28万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

中村乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

中村乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

中村乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额13.96万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算10.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年中村乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市中村乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市中村乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市中村乡人民政府2024年公务接待费预算为9.50万元，较上年减少3.7万元，下降28.03%，国内公务接待批次为248次，共计接待2369人次。

中村乡人民政府2024年公务接待费较上年减少的主要原因是：中村乡人民政府严格落实每年压减“三公”经费要求，落实过紧日子的要求，减少非必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中村乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.70万元，较上年增加3.7万元，增长41.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.7万元，较上年增加3.7万元，增长41.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

中村乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费增加原因：公务用车使用时间增加，车辆的损耗程度也会加剧，运行维护费随之增加及汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中村乡人民政府2024年没有重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中村乡人民政府2024年机关运行经费安排用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出90万元，与上年对比减少36.40万元，减少28.80%，主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，精简会议及培训次数，降低经费运行成本；与此同时，严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，中村乡人民政府资产总额1648.95万元，其中，流动资产134.77万元，固定资产1513.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.56万元，其中固定资产增加65.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

                                               禄丰市中村乡人民政府

                                                      2024年2月2日