禄丰市妇幼保健院2023年部门预算公开

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禄丰市妇幼保健院2023年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市妇幼保健院2023年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市卫生健康局对我单位2023年部门预算批复，编制禄丰市妇幼保健院2023年部门预算情况予以说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2．切实开展好院内妇幼健康服务和辖区妇幼健康业务管理两大业务工作。

3．围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、监督实施并定期考核。

4．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5．开展孕产保健服务，包括孕产群体保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、高危妊娠管理、孕产妇心理咨询、产后保健、母乳喂养咨询等孕产保健服务。

6．开展妇女保健及计划生育技术服务，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、婚前保健咨询、孕前保健、不孕不育咨询、计划生育技术服务、避孕药具管理等工作。

7．开展儿童保健服务，包括儿童群体保健、儿童生长发育监测、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、计划免疫接种等工作。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8．提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：院办公室、行风办、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、后勤科、儿童保健部、妇产及计划生育技术保健部、中彝医妇幼康复中心、药剂科、功能科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我单位重点工作为：

1．坚持党的领导，把牢政治原则，夯实党的建设，发挥引领作用。

2．完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务。

3．继续将二级妇幼保健院能力达标持续改进工作作为重点，建成管理规范、运行高效的妇幼健康服务体系。

4．在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好妇幼群体保健工作，满足不同层次人群的个性化保健需求。

5．开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、医学遗传咨询和出生缺陷监测、预防先天性、遗传代谢性疾病等的工作。

6．推广新法接生，实行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

7．对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合疾病预防控制部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

8．充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高全市人民妇幼卫生知识水平。

9．继续做好对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作。

10．持续推进爱国卫生“常消毒”“众参与”专项行动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，其中：公务用车保有量2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入2232.93万元，其中：一般公共预算976.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1256.64万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1380.50万元，主要原因一是2023年将事业收入纳入部门预算；二是2023年预算支出增加了在职人员事业新增奖励性绩效；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调增；四是2023年有退休人员4人职业年金纪实缴费；五是2023年在职人员增加2人，人员经费公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入976.29万元，其中：本年收入976.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加123.86万元，主要原因一是2023年预算支出增加了在职人员事业新增奖励性绩效；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调增；三是2023年有退休人员4人职业年金纪实缴费；四是2023年在职人员增加2人，人员经费公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2232.93万元。财政拨款安排支出976.29万元，其中：基本支出976.29万元，与上年对比增加123.86万元，主要原因一是2023年预算支出增加了在职人员事业新增奖励性绩效，二是机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调增，三是2023年有退休人员4人职业年金纪实缴费，四是2023年在职人员增加2人经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080502事业单位离退休77.42万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.43万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.26万元，主要用于单位退休人员职业年金纪实缴费；2080801死亡抚恤0.15万元，主要用于遗属人员生活补助；2100403妇幼保健机构624.95万元，主要用于市妇幼保健院正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险），商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助（包含结扎手术后身体不适人员生活补助）；2101102事业单位医疗46.00万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助29.20万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5.56万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险；2210201住房公积金61.34万元，主要用于单位在职职工住房保障支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出976.29万元，其中：30101基本工资248.91万元；30102津贴补贴22.50万元；30107绩效工资314.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费98.43万元；30109职业年金缴费33.26万元；30110职工基本医疗保险缴费46.00万元；30111公务员医疗补助缴费29.20万元；30112其他社会保障缴费9.14万元；30113住房公积金61.34万元；30201办公费3.00万元；30205水费3.00万元；30206电费4.00万元；30207邮电费3.00万元；30211差旅费4.40万元；30213维修（护）费1.00万元；30217公务接待费2.00万元；30228工会经费9.89万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30302退休费77.42万元；30305生活补助2.14万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市妇幼保健院没有与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    禄丰市妇幼保健院没有按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    禄丰市妇幼保健院没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额231.18万元，其中：政府采购货物预算204.88万元、政府采购服务预算26.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市妇幼保健院2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待330人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妇幼保健院2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市妇幼保健院单位资产总额4475.63万元，其中，流动资产908.09万元，固定资产362.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3117.63万元，无形资产87.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比去年4516.87万元减少41.24万元，其中固定资产减少27.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1．禄丰市妇幼保健院2023年部门预算表

      2．禄丰市妇幼保健院2023年部门预算重点领域财政项目公开

 

禄丰市妇幼保健院

2023年2月23日

监督索引号53233100336100300111