禄丰市第二人民医院2023年部门预算公开

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禄丰市第二人民医院2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市第二人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市第二人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市第二人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作。

2.预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全市人民日常健康体检工作。

4.公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

5.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：1.外科；2.内科；3.妇产科；4.口腔科；5.五官科；6.中医科；7.防保科；8.麻醉科；9.手术室；10.检验科；11.放射科；12.功能科；13.胃镜室；14.药剂科；15.库房；16.消毒供应中心；17.医院办公室；18.医院党支部；19.医务科；20.护理部；21.财务科；22.信息科；23.设备采购科；24.医保办公室；25.后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2．开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3．发展中（彝）医药产业；

4．处置突发公共卫生应急事件；

5．积极做好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项”行动和乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有66人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5820.64万元，其中：一般公共预算392.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5428万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5472.17万元，增长1570.34%，原因一是2022年事业收入没有预算在内，2023年事业收入预算5428万元；原因二是禄丰市第二人民医院在编在职人员基本养老保险、职业年金缴费基数较上年有较大增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入392.64万元，其中:本年收入392.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.17万元，增长12.68%，主要原因是禄丰市第二人民医院在编在职人员基本养老保险、职业年金缴费基数较上年有较大增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5820.64万元。财政拨款安排支出 392.64万元，其中：基本支出392.64万元，与上年对比增加44.17万元，增长12.68%，主要原因是禄丰市第二人民医院在编在职人员基本养老保险、职业年金缴费基数较上年有较大增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休90.26万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.79万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.39万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2100201综合医院118万元，主要用于医院在职在编职工基本工资；2101102事业单位医疗1.45万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助10.76万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额254.17万元，其中：政府采购货物预算242.17万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市第二人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市第二人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市第二人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市第二人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市第二人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市第二人民医院资产总额14622.49万元，其中，流动资产1944.02万元，固定资产1496.77万元（原值4731.39万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程11180万元，无形资产1.70万元（原值75.90万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加292.94万元，其中固定资产增加211.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值94.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1．禄丰市第二人民医院2023年部门预算表

2．禄丰市第二人民医院2023年部门预算重点领域财政项目公开

                      

                               

                     禄丰市第二人民医院

                      2023年2月20日

监督索引号53233100336100500111