禄丰市职业高级中学2022年度部门决算

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禄丰市职业高级中学2022年度部门决算

目录

 

第一部分禄丰市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分禄丰市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，依法办学，依法治教。认真执行国家和省州市有关职业教育发展规划及职业教育方针政策，圆满完成市区内职业高中教育招生、培训、就业计划，做好职业教育师资教育培训，师生安全教育工作，推进职业教育阶段学生素质教育，学校教育教学管理工作。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

今年以来，学校在市委、市政府的高度重视下，在禄丰市教育行政主管部门的帮助和关心下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和各项方针政策，加强教育教学管理，圆满完成2022年职业高中招生培养计划和向社会各界企业、农村输送职业技术学生计划，社会劳动力转移人员培训等相关社会培训计划，学校教育、教学、管理工作，完成上级各部门安排的各项相关工作，成绩取得显著提升，圆满完成了预期目标任务。

严格完成禄丰市教育体育局下达的年度职业高中教育招生、教育教学计划，按计划组织毕业学生参与校企结合实习。完成中等职业教育家庭贫困学生及建档立卡贫困学生资助。完成各级委托职业教育技术培训。积极组织师生参与各级组织的职业技术技能、技术比赛。按学校发展规划及中等职业教育质量提升计划组织实施学校综合楼、实训楼等基础设施建设，开展教师教育教学业务、师德师风等培训。 

二.部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，教务处、总务处、政教处、办公室、招生就业处、资助办、项目办、工会、团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市职业高级中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：禄丰市职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市职业高级中学2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 （详见附件）

禄丰市职业高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市职业高级中学2022年度收入合计88120961.65元。其中：财政拨款收入87883259.15元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入237702.50元（含教育收费237702.50元），占总收入的0.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加45454893.04元，增长106.53%。其中：财政拨款收入减少15067609.46元，下降35.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加237702.50元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是上年部分项目资金到位晚，学校无法及时完成支出进度，本年学校为消化上年结余导致项目支出金额较上年增加，住房公积金收支金额较大，主要发展推广中等职业教育导致本校今年收入较去年有所增长。相关教育收费核算到事业收入，导致事业收入在本年收入占比增加。

    二、支出决算情况说明

禄丰市职业高级中学2022年度支出合计31375535.39元。其中：基本支出17519426.95元，占总支出的55.84％；项目支出13856108.44元，占总支出的44.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3156005.15元，下降9.14%。其中：基本支出增加3374825.34元，增长23.86%；项目支出减少6530830.49元，下降32.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因人员经费增加以及医保基数改变导致基本支出经费减少，严格执行厉行节约原则，控制相关经费；项目支出减少因为我校去年学校基础设施改造专项项目资金支出较大，本年度无相关经费支出。

(一）基本支出情况

 2022年度用于保障禄丰市职业高级中学正常运转的日常支出17519426.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16868212.22元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651214.73元，占基本支出的3.72％。

   （二）项目支出情况

        2022年度用于保障禄丰市职业高级中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13856108.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于中等职业教育，实施教学综合楼、学生实训中心大楼、学生心理咨询室等基础设施资金投入及中等职业教育质量提升国家省级资金投入。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        禄丰市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出30882420.89元，占本年支出合计的89.43%。与上年相比减少3649119.65元，下降10.57%，主要原因人员经费增加以及医保基数改变导致基本支出经费减少，严格执行厉行节约原则，控制相关经费；项目支出减少因为我校去年学校基础设施改造专项项目资金支出较大，本年度无相关经费支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       5.教育（类）支出26084530.48元，占一般公共预算财政拨款总支出84.46%，主要用于在职职工工资及补贴及其配医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临骋人员工资支出。

       6.卫生健康（类）支出1310320.29元，占一般公共预算财政拨款总支出4.24%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

       7.社会保障和就业（类）支出2404589.12元，占一般公共预算财政拨款总支出7.79%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

       8.住房保障（类）支出1082981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金缴费。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        禄丰市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

       1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

       3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

       禄丰市职业高级中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

   二、国有资产占用情况

       截至2022年12月31日，禄丰市高级职业中学资产总额166659940.09元，其中，流动资产76633406.31元，固定资产原值90026533.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61402432.92元，其中固定资产比上年增加3733330.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额4049680.00元，其中：政府采购货物支出4049680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4049680.00元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

       部门绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

       无其他事项说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

                                              禄丰市职业高级中学

                                            2023年9月27日

 

附件：禄丰市职业高级中学2022年部门决算公开表

 

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