禄丰市职业高级中学2023年预算公开

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禄丰市职业高级中学2023年预算公开目录

第一部分禄丰市职业高级中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市职业高级中学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市职业高级中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是承担禄丰市辖区职业教育阶段的职业技能、技术素质教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实职业素质教育，认真实施职业教育和提高全民职业技能、技术素质，依法治教。依照教育部制定的职业教育各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实职业素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、招生就业处、资助办、项目办、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作主要承担职业教育阶段的职业教育教学、学生食宿、实习、就业管理，校园基础建设、维修维护等工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,700.63万元，其中：一般公共预算1,700.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,596.91万元相比增加103.72万元，主要原因是在职教师工资及其配比的社保及住房公积金费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,700.63万元，其中:本年收入1,700.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,700.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年1,596.91万元相比增加103.72万元，主要原因是在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用增加。

    四、预算单位支出情况

    2023年部门预算总支出1,700.63万元。财政拨款安排支出 1,700.63万元，其中：基本支出1,700.63万元，与上年1,596.91万元相比增加103.72万元，主要原因是在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 2050302中等职业教育1,127.26万元，主要用于学校教师人员工资、公用经费支出；2080502事业单位离退休71.02万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183.86万元，主要用于基本养老保险单位部分缴费； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.53万元，主要用于职业年金单位部分缴费；2080801死亡抚恤1.07万元，主要用于单位职工死亡丧葬抚恤及遗属补助；2101102事业单位医疗87.27万元，主要用于在职人员的社会医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助47.25万元，主要用于在职人员的社会医疗保险费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9.02万元, 主要用于在职人员的大病医疗保险费、失业保险费支出；2210201住房公积金：116.35万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

   五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

   无

 （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

 （三）经济社会事业发展事项

   无

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，本部门资产总额14,392.98万元，其中，流动资产7,689.95万元，固定资产6,686.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.54万元，无形资产1.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5,822.45万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

   附件：1.禄丰市职业高级中学2023年部门预算表.xls

        2.禄丰市职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本

         禄丰市职业高级中学

         2023年2月21日

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