禄丰市财政局关于下达2023年度市级财政衔接推进乡村振兴专项资金的通知
禄丰市乡村振兴局：
根据2023年度全市财政预算收支安排情况，结合我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，经报请市人民政府分管领导同意，现将2023年度市级财政衔接推进乡村振兴专项资金901万元下达给你单位，资金专项用于2023年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴支出。支出科目详见附表，现就有关事项通知如下：
一、请按照中央、省、州各级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法及《云南省财政厅关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关资金管理的通知》（云财脱贫组〔2022〕2号）等规定严格资金使用管理，确保专款专用。衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出，包括但不限于：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。
二、请按照市人民政府分管领导审批的《禄丰市乡村振兴局关于2023年市级预算财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划的请示》（禄乡振请〔2023〕4号）内容严格资金监管，加快项目实施及资金支出进度，注重绩效管理，切实发挥市级财政衔接专项资金在我市巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作中的成效。
三、市乡村振兴局及各乡（镇）人民政府要按规定做好市级财政衔接资金使用管理的公开公示，全国防返贫监测系统数据同步更新录入工作，严格按照预算绩效管理的相关要求做好绩效目标分解工作，将预算绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等各环节，切实提高财政衔接资金使用效益。
附件：1.禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金下达情况表
2.禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
禄丰市财政局
2023年3月15日
附件1
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金下达情况表
序号 |
指标 单位 |
功能分类 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
下达指标摘要 |
下达金额（万元） |
1 |
禄丰市乡村振兴局 |
2120804 农村基础设施建设支出 |
50302 基础设施建设 |
31005 基础设施建设 |
基础设施补短板项目 |
110.00 |
2 |
浦发扶贫基金项目缺口资金 |
500.00 |
3 |
2120815 农村社会事业支出 |
50208 公务用车运行维护费 |
30231 公务用车运行维护费 |
2023年巩固脱贫攻坚同乡村振兴经费 |
3.50 |
4 |
50201 办公经费 |
30201 办公费 |
2023年巩固脱贫攻坚同乡村振兴经费 |
39.50 |
5 |
2023年驻村队员工作经费 |
141.00 |
6 |
30211 差旅费 |
2023年巩固脱贫攻坚同乡村振兴经费 |
22.00 |
7 |
50205 委托业务费 |
30226 劳务费 |
2023年巩固脱贫攻坚同乡村振兴经费 |
20.00 |
8 |
30227 委托业务费 |
2023年巩固脱贫攻坚同乡村振兴经费 |
20.00 |
9 |
50202 会议费 |
30215 会议费 |
2023年巩固脱贫攻坚同乡村振兴经费 |
45.00 |
合 计 |
901.00 |
附件2—1
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
专项名称 |
2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金（驻村队员补助） |
市级财政部门 |
禄丰市财政局 |
市级主管部门 |
禄丰市乡村振兴局 |
项目实施单位 |
禄丰市乡村 振兴局 |
联系人及联系方式 |
|
资金情况 （万元） |
年度金额： |
141万元 |
其中：市本级财力安排 |
141万元 |
|
|
年度 总体 目标 |
计划投入驻村工作第一书记和工作队员263人工作经费人均5000元，计划投入驻村工作第一书记和工作队员春节走访慰问经费人均300元。资金使用符合规定，无负面清单支出事项。 |
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
按照相关文件要求补助队员工作经费 |
≥263人 |
财政衔接资金使用公开公示情况 |
100% |
质量指标 |
财政衔接资金使用违规违纪问题 |
无 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2023年10月 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
向重点村持续选派第一书记和工作队，进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 |
≥318人 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象帮扶满意度 |
≥90% |
附件2—2
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
专项名称 |
2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金（工作经费） |
市级财政部门 |
禄丰市财政局 |
市级主管部门 |
禄丰市乡村振兴局 |
项目实施单位 |
禄丰市乡村 振兴局 |
联系人及联系方式 |
|
资金情况 （万元） |
年度金额： |
150万元 |
其中：市本级财力安排 |
150万元 |
|
|
年度 总体 目标 |
完成2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进，完成驻村队员政策业务培训、双月督查、日常检查等。资金使用符合规定，无负面清单支出事项。 |
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
组织培训人次 |
≥650人 |
财政衔接资金使用公开公示情况 |
100% |
质量指标 |
衔接资金使用违规违纪问题 |
无 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2023年12月 |
效益指标 |
可持续影 响指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象生活品质 |
明显改善 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象帮扶满意度 |
≥90% |
附件2—3
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
专项名称 |
2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金（基础设施建设） |
市级财政部门 |
禄丰市财政局 |
市级主管部门 |
禄丰市乡村振兴局 |
项目实施单位 |
禄丰市乡村 振兴局 |
联系人及联系方式 |
|
资金情况 （万元） |
年度金额： |
610万元 |
其中：市本级财力安排 |
610万元 |
|
|
年度 总体 目标 |
按照年初批复项目方案组织实施，切实加强对项目建设工作的领导，组织实施好全市14个乡镇相关脱贫村组基础设施项目建设工作，按规定做好项目的公开公示，尽快形成实物工作量，确保项目在年内如期按质完成。资金使用符合规定，无负面清单支出事项。 |
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
硬化村内户外道路长度 |
≥32.88公里 |
脱贫村组群众受益人数 |
≥18453人 |
|
财政衔接资金使用公开公示情况 |
100% |
质量指标 |
衔接资金使用违规违纪问题 |
无 |
时效指标 |
项目资金年度结转结余率 |
≦8% |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益脱贫人口及“三类”监测对象数量 |
100% |
解决群众出行难问题（公里） |
32.88 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象帮扶满意度 |
≥90% |
附件2—1
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
专项名称 |
2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金（驻村队员补助） |
市级财政部门 |
禄丰市财政局 |
市级主管部门 |
禄丰市乡村振兴局 |
项目实施单位 |
禄丰市乡村 振兴局 |
联系人及联系方式 |
|
资金情况 （万元） |
年度金额： |
141万元 |
其中：市本级财力安排 |
141万元 |
|
|
年度 总体 目标 |
计划投入驻村工作第一书记和工作队员263人工作经费人均5000元，计划投入驻村工作第一书记和工作队员春节走访慰问经费人均300元。资金使用符合规定，无负面清单支出事项。 |
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
按照相关文件要求补助队员工作经费 |
≥263人 |
财政衔接资金使用公开公示情况 |
100% |
质量指标 |
财政衔接资金使用违规违纪问题 |
无 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2023年10月 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
向重点村持续选派第一书记和工作队，进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 |
≥318人 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象帮扶满意度 |
≥90% |
附件2—2
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
专项名称 |
2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金（工作经费） |
市级财政部门 |
禄丰市财政局 |
市级主管部门 |
禄丰市乡村振兴局 |
项目实施单位 |
禄丰市乡村 振兴局 |
联系人及联系方式 |
|
资金情况 （万元） |
年度金额： |
150万元 |
其中：市本级财力安排 |
150万元 |
|
|
年度 总体 目标 |
完成2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进，完成驻村队员政策业务培训、双月督查、日常检查等。资金使用符合规定，无负面清单支出事项。 |
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
组织培训人次 |
≥650人 |
财政衔接资金使用公开公示情况 |
100% |
质量指标 |
衔接资金使用违规违纪问题 |
无 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2023年12月 |
效益指标 |
可持续影 响指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象生活品质 |
明显改善 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象帮扶满意度 |
≥90% |
附件2—3
禄丰市2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表
专项名称 |
2023年度市级财政衔接推进乡村振兴资金（基础设施建设） |
市级财政部门 |
禄丰市财政局 |
市级主管部门 |
禄丰市乡村振兴局 |
项目实施单位 |
禄丰市乡村 振兴局 |
联系人及联系方式 |
|
资金情况 （万元） |
年度金额： |
610万元 |
其中：市本级财力安排 |
610万元 |
|
|
年度 总体 目标 |
按照年初批复项目方案组织实施，切实加强对项目建设工作的领导，组织实施好全市14个乡镇相关脱贫村组基础设施项目建设工作，按规定做好项目的公开公示，尽快形成实物工作量，确保项目在年内如期按质完成。资金使用符合规定，无负面清单支出事项。 |
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
硬化村内户外道路长度 |
≥32.88公里 |
脱贫村组群众受益人数 |
≥18453人 |
|
财政衔接资金使用公开公示情况 |
100% |
质量指标 |
衔接资金使用违规违纪问题 |
无 |
时效指标 |
项目资金年度结转结余率 |
≦8% |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益脱贫人口及“三类”监测对象数量 |
100% |
解决群众出行难问题（公里） |
32.88 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全市农村脱贫人口及“三类”监测对象帮扶满意度 |
≥90% |
滇公网安备53233102000058