禄丰市2022年5月财政预算执行情况

一、收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成11,506万元，为年初预算98,813万元的11.6%，同比下降65.6%，减收21,897万元。比照中央及省州计算口径，剔除上下年增值税留抵退税因素后同比下降29.9%，减收10,262万元。分部门完成情况：税务部门完成9,328万元（含教育费附加705万元），为年初预算75,683万元的12.3%，同比下降66%，减收18,128万元；财政部门完成2,178万元，为年初预算23,130万元的9.4%，同比下降63.4%，减收3,769万元。分类别完成情况：税收收入完成8,623万元，同比下降67.4%，减收17,836万元，占比为74.9%，剔除上下年增值税留抵退税因素后同比下降22.6%，减收6,201万元。非税收入完成2,883万元，同比下降58.5%，减收4,061万元，占比为25.1%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成6,940万元，为年初预算66,000万元的10.5%，同比增长6%，增收391万元。

3.国有资本经营预算收入完成情况。国有资本经营预算收入完成73万元，为年初预算100万元的73%，同比增收73万元。

二、支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成114,433万元，为年初预算340,875万元的33.6%，同比下降16.4%，减支22,378万元。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成26,446万元（含地方政府新增专项债券资金支出17,000万元），为年初预算51,658万元的51.2%，同比增长256.5%，增支19,027万元。

3.国有资本经营预算支出完成情况。1-5月国有资本经营预算无支出。