禄丰市2021年12月财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成95,935万元，为年初预算95,820万元的100.1%，同比增长3.1%，增收2,907万元。分部门完成情况：税务部门完成73,479元，为年初预算72,765万元的101%，同比增长3.7%，增收2,610万元；财政部门完成22,456万元，为年初预算23,055万元的97.4%，同比增长1.3%，增收297万元。分类别完成情况：税收收入完成71,386万元，同比增长3.4%，增收2,372万元，占比为74.4%；非税收入（含税务部门征收的教育费附加收入2,093万元）完成24,549万元，同比增长2.2%，增收535万元，占比为25.6%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成43,616万元，为年初预算68,000万元的64.1%，同比增长22.4%，增收7,993万元。

3.国有资本经营预算收入完成情况。国有资本经营预算收入完成88万元，为年初预算80万元的110%，上年无此类收入。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成330,947万元，为年初预算330,930万元的100%，同比增长3%，增支9,658万元。其中：完成三保支出200,901万元（工资支出126,208万元、保运转支出9,938万元、保基本民生支出64,755万元）。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成138,643万元（含专项债券资金124,300万元列入基金支出），为年初预算51,461万元的269.4%，同比下降4.2%，减支6,003万元。

3.国有资本经营预算支出完成情况。国有资本经营预算支出完成533万元，为年初预算693万元的76.9%。