禄丰市机关事务服务中心2025年部门预算公开

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禄丰市机关事务服务中心

2025年预算公开目录

第一部分禄丰市机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责按照中央、省、州、市关于贯彻落实中央八项规定的实施办法做好公务接待工作；

2.负责市委市政府机关大院的安全保卫、消防、综治、供水供电、“三化”等机关行政事务的综合服务管理工作；

3.协助办会单位做好在市公务中心举办的各类会议和活动的筹备与服务工作；

4.负责市公务用车综合保障平台的运行管理和服务工作。

5.负责三定方案之外，根据市委、市政府的安排，2019年9月新增了公务接待监督管理工作，2020年1月新增公务用车监督管理、办公用房监督管理两项工作。

（二）机构设置情况

禄丰市机关事务服务中心共设置6个内设科室，包括：分别是办公室、公务接待科、保卫科、会务保障科、公务用车管理科、资产管理科6个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公务接待监督管理工作。严格执行中央八项规定和州市公务接待规范要求，制定印发了《禄丰市党政机关国内公务接待管理实施细则》，精准把握新形势下公务接待工作的总要求，将过紧日子思想贯穿于接待工作，严格落实“三单一票一函”的报销制度，严格接待范围，严控接待标准，严把陪同人数，接待票据力求真实完善，充分发挥接待工作“围绕中心服务大局”的作用。

2.后勤保障工作。紧紧围绕机关事务管理改革的目标和方向，积极推行机关事务“管办分离”的路径，推进后勤社会化管理，中心“管”的作用充分发挥，物业公司“办”的能力有效提高，凝聚物业、维保、监管三方力量，精细做好各项服务保障。

3.抓实办公区域安全稳定，加强安全隐患排查，严格落实24小时值班值守制度，严格执行外来人员接待登记，妥善处理上访事件，同时加强日常和夜间巡查力度，绷紧安全弦。

4.公务用车监督工作。严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。修订完善并印发《禄丰市党政机关事业单位公务出行租赁车辆管理办法（试行）》等管理办法和细则，不断完善管理制度。通过公开招标，购买全市党政机关事业单位公务出行租用社会车辆定点服务，提高车辆使用效率，降低运行成本。

5.办公用房管理工作。严格执行办公用房管理规定，有序开展办公用房管理信息系统建设工作，规范办公用房管理工作，健全完善管理制度。制定印发了《禄丰市党政机关办公用房管理实施办法》等制度，为办公用房管理工作提供了基本制度遵循。

6.节能工作。把坚持勤俭办一切事业和落实习惯过紧日子要求贯穿于机关运行保障全过程，加强公共机构节能管理，推行无纸化办公、“135”绿色低碳出行、生活垃圾分类、塑料减量替代，践行绿色低碳生活方式。

二、预算单位基本情况

禄丰市机关事务服务中心2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制37辆，实有车辆34辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,666,960.04元，其中：一般公共预算2,666,960.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少55539.96元，主要原因分析：人员减少，相关人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,666,960.04元，其中:本年收入2,666,960.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,666,960.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少55539.96元，主要原因分析：人员减少，相关人员经费预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,666,960.04元。财政拨款安排支出2,666,960.04元，其中：基本支出0元，与上年对比减少55539.96元，主要原因分析：人员减少，相关人员经费预算支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算1,706,300.25元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出预算497,888.40元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算183,877.44元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算64,275.91元，主要用于在职事业人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算92,279.96元，主要用于退休公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算8,910.00元，主要用于临聘人员基本医疗保障支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算113,428.08元，主要用于在职职工住房保障性支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市机关事务服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额365,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计512,000.00元，较上年减少75000元，下降12.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市机关事务服务中心2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待53人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是执行厉行节约反对浪费相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为510,000.00元，较上年减少75000元，下降12.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费510,000.00元，较上年减少75000元，下降12.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

与上年对比减少75000元，下降12.82%，主要原因是因工作需要，经财政局批复，公务用车无偿划拨，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市机关事务服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市机关事务服务中心资产总额4038058.34元，其中，流动资产79628.73元，固定资产3958429.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1979953.27元，其中固定资产增加2127514.35元。处置房屋建筑物6186.79平方米，账面原值6737181.86元；处置车辆5辆，账面原值349800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100143000111