禄丰市高峰乡人民政府2025年部门预算公开目录

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禄丰市高峰乡人民政府2025年部门预算

公开目录

第一部分 禄丰市高峰乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市高峰乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

禄丰市高峰乡人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高峰乡党委、政府主要职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村委会治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

高峰乡综合设置下列8个工作机构，主要职责分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市高峰乡党群服务中心

2.禄丰市高峰乡综合行政执法队

3.禄丰市高峰乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央经济工作会议和省委十一届七次全会、省委经济工作会议、州委十届七次全会、州委经济工作会议和市委二届八次全会、市委经济工作会议、市政府全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，围绕“生态农业乡、风光水储地、民族和谐园”发展定位，发挥比较优势、用好后发优势，推动高峰经济持续向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为“十五五”良好开局打牢基础。

按照市第二届人民政府第三次全体会议工作安排，2025年乡人民政府的工作目标是：完成固定资产投资10亿元、招商引资7.5亿元、一般公共预算收入959万元、向上争取资金1698万元；商贸企业达限2户以上，新增个体工商户100户、企业50户；实现粮食种植面积29947亩以上，产量达8953吨，油料种植面积1695亩以上。脱贫人口和低收入群体稳步增收，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。突出政治建设，加强党的全面领导；狠抓项目建设，带动投资稳定增长；着力调整结构，提升产业发展质量；坚持精准发力，加快乡村振兴步伐；抢抓环境保护，保持绿色生态优势；聚焦共建共享，不断增强民生福祉；防范化解风险，维护社会和谐稳定；加强自身建设，提升执政能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,682,872.04元，其中：一般公共预算12,682,872.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入减少119297.22元，主要原因分析项目比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,682,872.04元，其中:本年收入12,682,872.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,682,872.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入同比减少119297.22元，主要原因项目比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,682,872.04元。财政拨款安排支出12,682,872.04元，其中：基本支出11,892,872.04元万元，与上年对比减少119297.22元，主要原因分析项目比上年减少；项目支出790,000.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议费27,320.00元，要用于保障人大工作正常运转支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升50,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,888,805.63元，要用于在职人员工资福利支出；在职职工失业保险和工伤保险；村（社区）“大岗位”制在职人员生活补助；原大队、村公所办事处干部等财政半供养人员生活补助；保障单位正常运转的公用经费支出，包括：电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费等各项基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务430,680.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，政务服务专项工作所需办公费。

2010602一般公共服务支出-财政事务-行政运行32,000.00元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行635,475.35元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休423,390.60元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出966,790.56元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位112,623.12元，主要用于支付退休人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9,672.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗120,271.12元，主要用于缴纳行政在职人员医疗保险费用。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗178,843.27元，主要用于缴纳事业在职人员医疗保险费用。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助243,687.26元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助费用。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,520.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行1,695,068.21元，主要用于保障农业农村发展服务中心在职人员工资福利支出；在职职工失业保险和工伤保险；保障单位正常运转的公用经费等各项基本支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业70,000.00元，为保障农村社会事业发展。

2130234农林水支出-林业和草原防灾减灾20,000.00元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助157,496.12元，主要用于保障村社区工作正常运转的支出。

2130706对村集体经济组织的补助：2,503.88元，主要用于保障村社区工作正常运转的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金597,724.92元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出12,682,872.04元。

基本支出11,892,872.04元，其中：30101基本工资：2,029,860.00元，30102津贴补贴：1,564,584.00元，30103奖金：649,909.00元，30107绩效工资：1,852,406.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：966,790.56元，30109职业年金缴费：112,623.12元，30110职工基本医疗保险缴费：299,114.39元，30111公务员医疗补助缴费：243,687.26元，30112其他社会保障缴费：60,303.81元，30113住房公积金：597,724.92元，30199其他工资福利支出：275,400.00元，30201办公费：73,000.00元，30205水费：12,800.00元，30211差旅费：91,600.00元，30215会议费：21,100.00元，30217公务接待费：25,500.00元，30228工会经费：86,842.38元，30231公务用车运行维护费：75,000.00元，30239其他交通费用：227,700.00元，30302退休费：423,390.60元，30305生活补助：2,203,536.00元。

项目支出790,000.00元，其中：30201办公费：553,960.00元，30205水费：10,200.00元，30206电费：13,000.00元，30211差旅费：10,380.00元，30215会议费：53,960.00元，30216培训费：18,300.00元，30217公务接待费：20,700.00元，30231公务用车运行维护费：109,500.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市高峰乡人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额341,059.00，其中：政府采购货物预算341,059.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,700.00元，较上年减少50200.00元，下降17.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市高峰乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市高峰乡2025年公务接待费预算为46,200.00元，较上年减少65200.00元，下降58.53%，国内公务接待批次为168次，共计接待1370人次。

禄丰市高峰乡2025年公务接待费与上年相比减少的主要原因是：我乡坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待标准及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市高峰乡2025年公务用车购置及运行维护费为184,500.00元，较上年增加15000.00元，增长8.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费184,500.00元，较上年增加15000.00元，增长8.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

禄丰市高峰乡2025年公务用车购置及运行维护费较上年增加，主要是新增下划行政执法车一张。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市高峰乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡人民政府2025年机关运行经费安排1,403,542.38元，其中：30201办公费：626,960.00元，30205水费：23,000.00元，30206电费：13,000.00元，30211差旅费：101,980.00元，30215会议费：75,060.00元，30216培训费：18,300.00元，30217公务接待费：46,200.00元，30228工会经费：86,842.38元，30231公务用车运行维护费：184,500.00元，30239其他交通费用：227,700.00元。

上年对比增加14804.56元，增长1.07%。主要原因分析：2025年城乡火灾和森林草原火灾扑救、防汛抗旱、耕地林地保护等重难点工作任务加重。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市高峰乡资产总额36303168.57元，其中，流动资产1381680.45元，固定资产15044087.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1516167.00元，其他资产18461233.28元。与上年相比，本年资产总额减少36303168.57元，其中固定资产减少128751.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值131790.00元；报废报损资产1项，账面原值131790.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100655500111