禄丰市公安局交通警察大队2025年预算公开

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禄丰市公安局交通警察大队2025年

预算公开目录

第一部分 禄丰市公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市公安局交通警察大队2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案。

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题。

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

2.负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法，巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序。

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程。

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、标线。

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发点和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并协调、组织实施。

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。

（7）负责辖区内车驾管业务。

（8）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内勤中队、城区中队、秩序中队、车管中队、事故中队、机动中队、一平浪中队、广通中队、土官中队、罗次中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强路面管控力度

一是禄丰市公安局交警大队围绕上级安排的各项专项行动，聚焦高速公路、城市道路、普通国省道、农村地区四个主战场，严查酒驾醉驾、超速、超载、超员、无证、货车违法载人等重点交通违法行为。

2.推进低速电动、燃油车监督管理体系建设

一是市人民政府办公室于2024年2月5日发布了《禄丰市人民政府关于开展二轮、三轮、四轮低速电动、燃油车（老年代步车）整治行动的工作方案》，成立了由市委、市人民政府常务副市长李艳刚任组长的领导小组，组建7个工作组，各司其职、协同配合开展整治工作，确保工作取得成效；二是2月宣传发动阶段，交警大队集中警力，在全市范围开展二轮、三轮、四轮低速电动、燃油车（老年代步车）摸底调查工作，并通过公开发布、粘贴、发放通告及户外LED显示屏等方式开展宣传，营造宣传攻势，争取广大交通参与者的支持与理解。

3.继续开展源头隐患排查治理

一是继续加大人车企重点隐患的整治力度，采取上门督、上路查、上网锁等有效措施，全面对人车企风险进行整治。二是继续推进道路安全隐患排查治理工作，重点排查急弯陡坡、临水临崖、事故多发点段和恶劣天气影响较大点段。三是持续强化农村公路生命防护工程建设，严格落实新改建农村公路交通安全设施“三同时”制度。四是各乡镇联合派出所、交警中队对行政区域内的临水、临崖施工便道等安全隐患突出路段进行排查，逐一建立隐患档案，做到底数清、情况明。五是由道路交通安全领导小组办公室牵头，各乡镇配合，组织全市面包车车主及驾驶人、高龄驾驶人（65周岁以上）签订交通安全承诺书，开展“面对面”教育，建立相关台账，逐步提升重点驾驶人的交通安全意识，做到“知安全、懂安全、会应急”。

4.深入开展多形式交通安全宣传

一是结合“九个万”宣传警示教育活动，持续深入开展“七进”宣传，深入驾校、农村、企业等场所开展交通安全宣传;二是在查处道路交通违法过程中，将教育与处罚有机结合，开展面对面教育宣传；三是发动“两站两员”、护林防火员，在做好护林防火工作的同时，对出入的驾驶人进行劝导、提醒，利用已建成的861个应急广播，每天早晚两个时段滚动播出交通安全提示音频，不断提升驾驶人的安全意识;四是根据气象信息及道路通行状况，及时向外发布交通安全提示信息，为群众合理选择出行时间和出行路线提供参考，确保了节假日平安出行。

5.持续推进便民服务优化营商环境

大队在严格要求办理的前提下，简化手续，认真落实各项便民利民措施。一是坚持每月开展摩托车送检下乡活动；二是配合二轮、三轮、四轮电动车整治行动，全面启动摩托车理论送考下乡工作；三是本着为群众服务的初衷，大队多次与州车管所、州市邮政局磋商，“警邮合作”车管所正式启用，下一步将依托全市各乡镇的邮政局网点把车管便民服务拓展到14个乡镇，为群众解决最后一公里的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13380448.25，其中：一般公共预算13380448.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加，主要原因分析是工资基数调整，人员经费逐年增加，导致收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13380448.25元，其中:本年收入13380448.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13380448.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加，主要原因分析是工资基数调整，人员经费逐年增加，导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13380448.25元。财政拨款安排支出13380448.25元，其中：基本支出13380448.25元，与上年对比基本支出增加，主要原因分析是工资基数调整，人员经费逐年增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2040201行政运行10896690.12元，用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；2080501行政单位离退休280752.00元，用于退休人员统筹外养老保险金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出942899.85元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出137200.00元，主要用于退休职工职业年金发放；2080801死亡抚恤支出7464.00元，主要用于因公死亡家属的生活补贴；2101101行政单位医疗277251.23元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助204949.37元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13230.00元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出；2210201住房公积金620011.68元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市公安局交通警察大队2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次.

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局交通警察大队2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排738180.00元，与上年对比减少了27800.00元，主要原因是本年人员变动，退休1人，公用经费减少，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市公安局交通警察大队部门资产总额3826011.41元，其中，流动资产297736.09元，固定资产13409397.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1391823.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了276616.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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