禄丰市供销合作社联合社2025年预算公开

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禄丰市供销合作社联合社2025年预算公开

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第一部分 禄丰市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市供销合作社联合社2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委、政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，对直属（全资）企业行使出资人职责。采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，为辖区内经济合作组织和农民提供信息网络服务，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育股、合作指导股、财务会计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握党中央、国务院关于做好农资保供稳价工作的新部署新要求，切实增强做好农资保供稳价工作的责任感使命感，扎实做好春耕农资保供稳价工作，为服务保障国家粮食安全作出新的贡献。一是加快货源采购下摆，全力保障春耕农资供应不断档、不脱销；二是持续深入实施“绿色农资”升级行动，提升农资供应服务水平；三是大力推进农资网络体系建设，夯实系统农资保供根基；四是加强监管指导，抓好农资储备任务落实；五是加强农资质量和价格管理，维护农民群众权益。

2.大力发展社有企业，搭建为农服务综合平台。继续推进社有企业转型升级，加快建立现代企业制度，积极推进社有企业集团化发展，做大、做实、做强禄丰供销集团。

3. 着力推进基层社建设 ，加强与农民的利益联结。采取股份制、股份合作制等多种形式，引导社有企业、民营农资企业、农民和农民专业合作社、农村集体经济组织等主体用货币、实物、土地经营权等出资加入恢复已改制并停业的基层社。2025年力争恢复2至3个基层供销社，提升基层社服务功能，使基层社发展成为乡镇农资经营的骨干力量，实现“ 一 点多能、一网多用、双向流通、综合服务” 。

4.拓展经营服务领域 ，提升综合服务水平。加强县域流通服务网络建设。全面实施县域流通服务网络建设提升行动，建立完善以企业为载体、县域为枢纽、 乡镇为节点、村级为终端的一体化县域流通经营服务网络体系，充分 发挥“ 一网多用、双向流通” 的综合服务功能。大力推进县域集采集配中心建设，为乡镇综合超市、农村综合服务社提供 日用消费品、农业生产资料和快递分拣等服务，为农产品上行提供仓储保鲜、电子商务等服务。完善农产品流通服务体系建设。积极参与产地、集散地、销地农产品市场的建设改造、运营管理，不断优化供销系统农 产品市场网络布局；加强农产品产销对接，引导和支持供销系统农产品市场、连锁超市和电商平台延伸产业链条，加强与农民专业合作社、农产品生产基地的对接合作，发展订单农业、直供直销、社区生鲜农产品直销等长期稳定的产销对接模式。大力开展农业生产社会化服务。支持社有企业、基层乡（镇）、村搭建服务乡村振兴基层综合服务平台 ，为农民提供生产生活综合性服务。积极推动社有企业、基层社延伸流通服务链条，做好土地流转、土地托管、机耕服务、统防统治、配方施肥等农业生产社会化服务。

5.履行好禄丰市食用菌产业发展专班办公室职能职责，认真贯彻落实好2024年市委、市人民政府确定的禄丰市食用菌产业发展重点工作任务，协调农业、自然资源局等部门落实好食用菌产业发展的用地，引进一批食用菌产业发展项目，打好禄丰市食用菌产业发展基础。

6.做好再生资源回收利用网络体系建设。

7.完成好市党委、政府交办的有关工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2952582.66元，其中：一般公共预算2952582.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少34316.05元，其中：一般公共预算减少34316.05元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年一致，没有安排预算收入。部门财务总收入减少主要原因是2024年预算了一名退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出相关收入，2025年没有预算机关事业单位职业年金缴费支出相关收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2952582.66元，其中：本年收入2952582.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2952582.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政拨款收入减少34316.05元。财政拨款收入减少主要原因是2024年预算了一名退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出相关收入，2025年没有预算机关事业单位职业年金缴费支出相关收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2952582.66元。财政拨款安排支出2952582.66元，其中：基本支出2,952,582.66元，与上年对比2025年基本支出减少34316.05元，基本支出减少主要原因是2024年预算了一名退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出，2025年没有预算机关事业单位职业年金缴费支出。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502事业单位离退休491505.60元，主要用于退休人员统筹外养老金发放。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26995392元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.2080801 死亡抚恤6576.00元，主要用于单位职工死亡后对其直系亲属的遗属补助发放。

4.2101101 行政单位医疗75072.82元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103 公务员医疗补助121536.68元，主要用于缴纳在职、退休职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出9450.00元，主要用于大病补充保险等社会保险费用支出。

7.2160201行政运行1804015.80元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费支出）。

8.2210201住房公积金174471.84元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市供销合作社联合社2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30200.00元，其中：政府采购货物预算15200.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少100.00元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化是因本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

禄丰市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少100.00元，下降0.9%，国内公务接待批次为22次，共计接待133人次。

与上年对比减少是因原按照厉行节约的相关规定减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

禄丰市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市供销合作社联合社2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排202560.24元，与上年对比增加281.38元，主要原因是本年执行国家工资政策形成工资小幅度变化导致根据工资计提的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市供销合作社联合社资产总额11,144.67元，其中，流动资产6,461.80元，固定资产4,682.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4365.00元，其中固定资产增加2044.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233103300100111