中国共产党禄丰市委员会组织部2025年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

3.研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门(单位)领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡(镇)的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

12.指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，禄丰市将围绕中心、服务大局，着力在主动想、扎实干、看效果上下功夫，持续健全上下贯通、执行有力的组织体系，以实干实效书写组织工作新答卷。一是强本领立潮头，高质量抓好理论武装。持续巩固拓展主题教育成果，常态长效推动党纪学习教育，紧扣主线抓实抓好“百千万”工程常态化开展分类别、多层次、全覆盖培训，筑牢凝心聚力之基。二是强基础立标杆，高起点筑牢战斗堡垒。坚持抓基层强基础、抓示范强引领、抓常态强实效、抓融合促发展，坚持分类指导统筹推进各领域党建工作全面进步提升。持续开展村党组织书记后备力量培育储备，稳妥有序推进村（社区）“两委”换届，抓实集体经济强村工程，聚焦特色产业发展深化“四联三促”强村富民和“就业工坊”建设促进群众就业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。深化“党建融联体”建设成果，健全完善“微网格”共建共治和应急叫应长效机制，增强基层治理之势。三是强队伍立导向，高标准推进选贤任能。着眼下次换届班子配备需求，盘清各类干部“储量”家底，落实选拔优秀年轻干部常态化工作机制，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，加强对干部全方位管理和经常性监督，激励干部敢于担当、积极作为，提升干部履职之效。四是强支撑立品牌，高能级打造聚才高地。聚焦产业链创新链人才链深度融合，抓实“双招双引”，大力推动与“大院大所大企大校”合作，充分发挥柔性引才基地作用，加强高层次人才、紧缺精尖人才、银龄人才引进力度，扶持企业打造各类创新平台，做强“人才飞地”，擦亮“产才教”融合人才工作品牌，汇集创新策源之智。五是强作风立形象，高效能锻造模范部门。突出强作风、提效能，落实主动想、扎实干、看效果“三部曲”要求，建立基础、重点、创新工作“三个清单”，细化指标争先、做法交流、经验推广“三项措施”，采取项目管理、过程管控、目标倒逼等措施，着力锻造“六个最讲”的组工干部队伍，推动基层党建、干部人才、机构编制、老干部等各领域工作迸发创先争优之力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休7人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8821958.56元，其中：一般公共预算8821958.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加838588.72元，增加10.50%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8821958.56元，其中:本年收入8821958.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8821958.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加838588.72元，增加10.50%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8821958.56元。财政拨款安排支出8821958.56元，其中：基本支出8821958.56元，与上年对比增加838588.72元，增加10.50%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5207809.58元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1494033元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出789143.19元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤422388元，主要用于我单位离退休干部遗属困难生活补助经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗175992.16元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37707.70元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助183275.13元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15930元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金495679.80元，主要用于在职职工住房保障性支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资：1451004元，30102津贴补贴：1664508元，30103奖金：1088216元，30107绩效工资：401061元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：789143.19元，30110职工基本医疗保险缴费：213699.86元，30111公务员医疗补助缴费：183275.13元，30112其他社会保障缴费：37649.20元，30113住房公积金：495679.80元，30201办公费：95000元，30205水费：3000元，30206电费：2000元，30217公务接待费：10000元，30228工会经费：62621.38元，30231公务用车运行维护费：70000元，30239其他交通费用：338680元，30299其他商品和服务支出：21900元，30301离休费：1063545元，30302退休费：408588元，30305生活补助：422388元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为31次，共计接待112人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年机关运行经费安排603201.38元，与上年对比增加47020.78元，增加8.45%，主要原因分析：单位人员变化导致机关运行经费配比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额1650092.31元，其中，流动资产202161.28元，固定资产1447931.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加102833元，其中固定资产增加102833元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值45829.32元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100120300111