禄丰市总工会2025年预算公开目录

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 禄丰市总工会2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市总工会主要职能是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚守初心，砥砺前行，夯实思想政治引领基础

一是开展宣讲活动；开展“中国梦劳动美”劳模工匠职工宣讲活动；亲子诵读活动。二是加强工会系统宣传报道工作，动员基层工会和市总工会全体干部职工积极撰写信息，发布基层动态。三是加强网络舆情管控，积极动员全市职工参加网络安全意识系列活动。四是开展多彩活动，丰富职工精神文化生活。

（二）融入中心，攻坚突破，深化产业工人队伍建设改革

一是坚定不移落实产改的各项改革任务。二是广泛开展劳动和技能竞赛。三是深化职工经济技术创新工程。四是高效发挥劳模工匠引领力。开展劳动模范和先进工作者走访慰问工作。

（三）秉持匠心，实干担当，履行依法维权基本职责

一是拓展延伸工会维权资源手段。举办集体协商培训班。二是切实维护劳动领域政治安全。聚焦生产经营困难企业、劳动密集型企业和互联网平台企业等重点领域，开展职工队伍稳定风险专项排查化解。三是做优做实就业服务。

（四）凝聚爱心，“会聚”力量，创新优化职工普惠服务

一是做实“工会送温暖”帮扶品牌。开展元旦春节送温暖活动；中秋国庆送温暖活动；二是持续优化职工医疗互助活动；三是拓展延伸普惠服务手段。依托“会聚幸福 职工乐学”微心愿征集平台，广泛举办职工乐学公益课堂，开展提升职工生活品质技能技艺培训服务；开展工会驿站服务新就业形态劳动者活动；组织开展工会干部疗休养活动。

（五）保持恒心，笃行不怠，持续推进强基建设行动

一是量质并重推进工会组建工作；二是推进基层工会“会、站、家”一体化建设，整合内部资源，积极申报省级职工之家示范点。三是深入推进基层工会建设年专项工作。四是大力打造高素质工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2144204.03元，其中：一般公共预算2144204.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加22163.40元，增加原因是在职人员正常职级晋升相应增加的人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2144204.03元，其中:本年收入2144204.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2144204.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加22163.40元，增加原因是在职人员正常职级晋升相应增加的人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2144204.03元。财政拨款安排支出2144204.03元，其中：基本支出2144204.03元，与上年对比收入增加22163.40元，增加原因是在职人员正常职级晋升相应增加的人员经费；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出1437371.59元，其中：2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1437371.59元，主要用于在职人员工资、奖金等支出；208社会保障和就业支出432678.93元，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休212284.20元，主要用于退休人员统筹外退休费支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出219110.73元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1284元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出；210卫生健康支出133292.47元，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44761.07元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21351.39元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61780.01元，主要用于公务员医疗补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5400元，主要用于除以上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140861.04元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出2144204.03元（其中：基本支出2144204.03元，项目支出0元 ）。

基本支出2144204.03元，其中：30101基本工资：465816元；30102津贴补贴395832元；30103奖金228723元；30107绩效工资211351万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费219110.73元；30110职工基本医疗保险缴费66112.46元；30111公务员医疗补助缴费61780.01元；30112其他社会保障缴费12459.15元；30113住房公积金140861.04元；30201办公费21000元；30211差旅费4500元；30217公务接待费4000元；30228工会经费19290.44元；30229福利费8500元；30239其他交通费用71300元；30302退休费212284.20元；30305生活补助1284元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市总工会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3500元，其中：政府采购货物预算3500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化：主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市总工会2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

本年与上年公务接待费均为4000元，与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化：主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市总工会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市总工会2025年机关运行经费安排128590.44元，与上年对比增加309.14元，增加的原因是：职工工资总额2%计提的工会经费增加309.14元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                           禄丰市总工会

                          2025年2月24日

监督索引号53233100172000111