——2025年2月14日在妥安乡第二届
人民代表大会第八次会议上
妥安乡人民政府
各位代表：
现向妥安乡第二届人民代表大会第八次会议报告妥安乡2024年地方财政预算执行情况与2025年地方财政预算草案报告（书面），请予审议。
2024年，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，做好重点支出财力保障，坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松。严格执行乡二届人大五次会议批准的支出预算，紧紧围绕年初确定的目标任务和工作重点，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，保工资、保运转、保民生的工作目标基本实现，确保了全乡经济社会各项事业的协调稳步发展。
一、2024年财政收支预算执行情况
（一）地方财政一般公共预算收入完成情况
2024年全乡实现地方财政一般公共预算收入665万元，完成市下达任务数607万元的109.6%，同比增长10.1%，同比增收61万元。其中：税收收入完成622万元，完成市下达任务数567万元的109.5%，增收55万元；非税收入完成43万元，完成市下达任务数40万元的107.4%，增收3万元。
（二）财政拨款收支预算执行情况
2024年，全乡实现财政拨款收入2154.78万元（一般公共预算财政拨款收入1971.25万元，政府性基金预算财政拨款收入152.06万元，国有资本经营预算拨款收入0.66万元，非同级财政拨款收入30.81万元），以前年度结转结余216.11万元，合计收入2370.89万元。财政拨款收入比上年增153.14万元，同比增加7.65%。
2024年年初支出预算1630.35万元，全年完成支出2145.77万元，其中：一般公共预算支出1971.25万元，政府性基金预算支出152.06万元，国有资本经营预算支出0.66万元，非同级财政拨款支出21.8万元。收支相抵结余225.12万元，其中：以前年度结转结余216.11万元，2024年非同级财政拨款结余9.01万元。
按功能分类支出情况是：
一般公共服务支出844.65万元，占支出数的39.37%。其中：人大事务支出28.37万元；政府办公室及相关机构事务支出718.53万元；统计信息事务支出0.07万元；财政事务支出19.82万元；党委办公室及相关机构事务支出77.86万元。
科学技术支出0.25元，占总支出的0.01%；其中：科普活动支出0.25元。
文化体育与传媒支出45.56万元，占总支出的2.12%。
社会保障和就业支出324.48万元,占支出数的15.12%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出32.53万元；民政管理事务16.24万元；机关事业单位退休人员支出38.68万元；行政事业单位基本养老保险缴费支出98.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出31.14万元；企业改革补助0.3万元；抚恤支出52.24万元；社会福利（殡葬及养老服务）支出25.7万元；残疾人事业支出0.86万元；特困人员救助供养支出28.46万元。
卫生健康支出62.37万元，占支出数的2.91%。其中：基本公共卫生服务支出0.72万元；计划生育事务服务支出3.99万元；行政事业单位医疗支出57.66万元。
节能环保支出3.51万元，占支出数的0.16%。
城乡社区支出24.06万元，占支出数的1.12%。其中：城乡社区管理事务支出20.36万元；城乡社区公共设施支出3.7万元。
农林水支出588.77万元，占支出数的27.44%。其中：农业农村支出279.73万元，其中：农村道路建设支出3万元、农村社会事业支出76.49万元、其他农业农村支出10.08万元；林业和草原支出81.18万元；水利支出97.46万元，其中：水利工程运行与维护支出11.69万元、抗旱资金支出9万元；脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出70.3万元；对村级公益事业建设的补助41万元；对村民委员会和村党支部的补助19.1万元。
交通运输支出16.57万元，占支出数的0.77%。
住房保障支出70.83万元，占支出数的3.3%。其中：住房公积金支出65.23万元。
灾害防治及应急管理支出12万元，占支出数的0.56%。
国有资本经营预算支出0.66万元，占支出数的0.03%。
政府性基金预算支出152.06万元，占支出数的7.09%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出151.26万元、用于社会福利的彩票公益金支出0.8万元。
按经济分类科目支出情况是：
工资福利支出1006.85万元；商品和服务支出222.66万元；对个人和家庭的补助支出631.43万元；资本性支出284.16万元（其中政府性基金支出152.06万元）；对企业补助0.66万元。
2024年财政拨款收支决算已上报，相关数据若有变化我们将专题向乡人大主席团进行报告。
二、2025年地方财政预算草案
2025年我乡财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省预算审查监督条例》的有关规定，按照《禄丰市财政局关于印发2025年部门预算编制实施方案的通知》（禄财预〔2024〕57号）要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，坚持“艰苦奋斗、勤俭节约；以收定支、量力而行；加强管理、严肃纪律”的原则，提高财政资金绩效，防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，切实增进民生福祉，保持社会稳定，全力服务保障全乡高质量跨越式发展大局。
2025年财政预算草案结合妥安经济社会发展实际，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要进行编制。妥安乡2025年财政预算草案情况如下。
（一）2025年地方财政一般公共预算收入计划
全乡2025年地方财政一般公共预算收入计划安排为626万元以上，在上年任务基础上增3%以上。其中：税收收入586万元，非税收入40万元。
（二）2025年部门预算支出计划
2025年部门预算支出1644.2万元。财政拨款安排支出1644.2万元。其中：基本支出1544.2万元，项目支出100万元（详见附件4、5、6）。财政支出计划具体为：
一般公共服务支出1045.56万元，其中：人大事务支出12.2万元（含人民代表大会经费及人大代表活动经费）；政府办公室及相关机构事务支出895.18万元；财政事务支出3万元；党委办公室及相关机构事务支出135.18万元。一般公共服务支出中：人员经费541.49万元，公用经费18万元，半供养人员经费423.07万元，事业发展经费项目支出63万元；
社会保障和就业支出196.53万元，其中：行政单位离退休支出42.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出113.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出40.01万元；死亡抚恤支出0.92万元；
卫生健康支出65.1万元，其中：行政事业单位医疗支出65.1万元。
农林水支出266.39万元，其中：农业农村支出241.39万元，其中人员经费221.79万元、公用经费7.6万元、事业发展经费项目支出12万元；农村综合改革支出25万元，其中对村民委员会和村党支部的补助25万元；
住房保障支出70.62万元，其中：住房公积金支出70.62万元。
三、2025年工作举措
（一）积极协调资金，确保财政收支稳定运行。在乡党委的坚强领导下，在市财政局的精心指导下，财税部门认真贯彻落实各级党委、政府的决策部署及乡人民代表大会有关决议，认真做好分析和测算工作，积极向上争取有利于全乡发展的财税政策，发挥财政资金引导作用。
（二）调优支出结构，着力改善民生。紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大资金统筹使用力度，优先保障民生支出资金需求，重点关注农村社会保障等惠民政策落实，做好全乡涉农补贴发放、农村公益事业建设工作，支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，全力增进民生福祉，提升群众幸福指数。
（三）强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。落实中央八项规定及其实施细则要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约，反对浪费，持续推进财税领域党风廉政建设。不断提升行政事业单位会计核算、财务管理水平和会计信息质量，适应新时代国家治理体系和治理能力现代化的需要。
（四）强化绩效管理，确保财政资金安全。坚持“花钱要有效、无效必问责”的绩效理念，积极推进预算绩效管理。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，加强日常监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机，保证资金安全。
各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，扎实工作、履职尽责，确保完成各项财政目标任务，为妥安经济和社会发展作出积极贡献！
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