禄丰市广通中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53233100378201000

禄丰市广通中心卫生院2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市广通中心卫生院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、落实乡村振兴和家庭医生签约。2023年，全镇共有建档立卡贫困人口608户2019人，其中已脱贫608户2019人，未脱贫0户0人，累计核实脱贫现患病608人次，36种大病83人，28种疾病患病292人，45种重点疾病患病163人，48种次重点疾病患病24人。大病集中救治全覆盖，2023年由禄丰市人民医院组成专家团到卫生院，对患有36种大病的30名建档立卡患者进行集中救治。由阳光医院对53名患有严重精神障碍的患者进行集中救治。47名大病患者均做到“一人一档一方案”，所患疾病均得到救治。

2、持续推进爱国卫生“7个专项”行动及国家卫生县创建。为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神和云南省推进爱国卫生专项行动电视电话会议精神，持续推动全市爱国卫生七项专项行动和创建国家卫生县得实效，落实禄丰市爱国卫生专项行动工作，我院成立的广通中心卫生院爱国卫生专项行动工作领导小组，统筹协调全院卫生工作中的重大问题，为全院职工营造良好、舒适的工作环境。

3、铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结共同进步。深入贯彻落实中央民族工作会议精神，扎实推进我院民族宗教工作。2023年度设置以“加强民族团结进步教育 铸牢中华民族共同体意识”为主题的宣传展板2块，电子标语5条。组织了两次民族理论政策知识测试，两次民族法规普及宣传，一次以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的演讲比赛。

4、稳步推进基本公共卫生服务工作（2023年1—12月份）。重点围绕全体居民、重点疾病、重点人群3大类12项公共服务项目开展健康体检、建立健康档案，对0—6岁儿童，孕产妇 ，65岁以上老年人、高血压、糖尿病以及重性精神病进行健康教育和管理。2023年出生儿童251人，建立预防接种证251人，建证率100%。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，0—6岁儿童疫苗接种覆盖率98%以上，接种疫苗3777人次，接种率达95％以上。2023年全年，我镇孕产妇总数为406人，产妇249人，接受系统管理230人，产后访视230人。全镇65岁以上老人4530人，建档管理4530人，对已建档的65岁以上的老年人进行一年一次的健康管理服务，健康管理了3334人，管理率73.59%。对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群建档管理率均达到100%。

5、卫生监督协管

非法行医和非法采供血信息报告：2023年报告卫生监督所非法行医人员信息0条，对需要整改的管理人已提出整改意见，并积极协助卫生监督所对非法行医案件进行查处；公共卫生安全巡查：广通镇2023年登记注册的公共场所59家，均已办理有效期内的公共场所卫生许可证，从业人员均有健康证。全部建立了档案，按照要求开展4次巡查，巡查总次数495次。针对存在问题下达巡察意见书；饮用水卫生：广通镇有集中式供水单位1家。相关证件齐全，建立了档案，按照要求开展4次巡查，并对存在问题下达了巡察意见书；学校卫生：全镇有初级中学2所，在校学生1914人、教职工180人。完小17所，在校学生1807人，教职工203人。幼儿园2家，在校学生503人，教职工53人，按要求，每季度开展一次巡查，针对饮用水卫生和 传染病卫生，校园环境卫生进行检查，全部建立了档案，按照要求开展4次巡查，巡查总次数84次；并对存在问题下达了巡察意见书；医疗卫生：全镇共有卫生院1家，私立医院1家、卫生所16家，个体诊所5家，全部建立了档案，按照要求开展4次巡查，巡查总次数88次，针对存在问题下达巡察意见书。

6、城乡居民医疗政策及民政医疗救助情况。城乡居民医疗政策运行以来，严格按照相关政策开展工作，严格执行床日付费方式实施减免补偿。2023年1月—12月份职工和居民门诊人次（含卫生室）：193433人次，总金额：764.3万元，减免：405.50万元；2023年1月至12月份职工和居民住院人次：955人次，总金额：137.30万元，减免：101.20万元。全年医疗救助人次：423人次，救助金额：3.30万元。

7、艾滋病防治工作

现有病人128人，在治122人，未治疗1人，治疗脱失5人。2023年PITC检测人数22255人（任务数17500人），进行大型宣传1场，根据《禄丰市2023年艾滋病综合防治社区工作目标责任书》相关工作已完成。

8、加强党风廉政建设教育工作，安全生产工作有效落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设科室，包括：医疗组、护理组、药剂科、医技科、中（彝）医科、公卫科、财务室、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市广通中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市广通中心卫生院。

纳入禄丰市广通中心卫生院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市广通中心卫生院2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，其中：公务用车购置辆0辆。公务用车保有量0辆，救护车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市广通中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市广通中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

禄丰市广通中心卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

禄丰市广通中心卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市广通中心卫生院2023年度收入合计16347500.18元。其中：财政拨款收入8643172.17元，占总收入的52.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7704328.01元（含教育收费0.00元），占总收入的47.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减1526947.05元，下降8.54%。其中：财政拨款收入减少1340024.59元，下降13.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少186922.46元，下降2.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款中有关疫情防控资金减少；事业收入下降是因为受医保政策影响，我院严格控制医疗费用增长速度，医疗收入相应下降。

二、支出决算情况说明

禄丰市广通中心卫生院2023年度支出合计16281210.51元。其中：基本支出13432244.13元，占总支出的82.50%；项目支出2848966.38元，占总支出的17.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1593236.72元，下降8.91%。其中：基本支出减951218.10元，下降6.61%；项目支出减少642018.62元，下降18.39%；上缴上级支出增长0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年医疗收入较2022年同期相比减少，其中药品及材料费、劳务费、委托业务费、维修（护）费等相应减少。基本支出、项目支出减少的主要原因是药品及材料费、劳务费、委托业务费、维修（护）费等均减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市广通中心卫生院单位机构正常运转的日常支出13432244.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8109441.15元，占基本支出的60.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5322802.98元，占基本支出的39.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市广通中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2848966.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）支出256000.00元，主要开展工作是关心爱护医务人员一次性补贴。

2.基层医疗卫生机构（其他基层医疗卫生机构）365488.00元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目以及建档立卡贫困户家庭医生签约服务项目。

3.基本公共卫生服务支出2091454.73元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务以及疫情防控工作。

4.重大公共卫生服务支出53923.65元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

5.突发公共卫生事件应急处理支出81400.00元，主要用于疫情防控工作。

6.其他计划生育事务支出700.00元，主要开展工作是计划生育家庭奖励与扶助项目补助兑现工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市广通中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8643172.17元，占本年支出合计的53.09%。与上年相比减少1328072.59元，下降13.32%，主要原因是人员经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1213233.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7429939.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；为建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市广通中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00 %；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市广通中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，禄丰市广通中心卫生院为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市广通中心卫生院资产总额12309699.29元，其中，流动资产8162209.79元，固定资产4079574.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67915.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89118.55元，其中固定资产增加205800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额309190.48元，其中：政府采购货物支出211450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97740.48元。授予中小企业合同金额309190.48元，其中：授予小微企业合同金额309190.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                   禄丰市广通中心卫生院

                                                                                      2024年9月27日

监督索引号53233100378201111