关于中村乡2023年财政拨款收支决算情况的报告

2023年1月24日至25日，禄丰市中村乡第二届人民代表大会第五次会议批准了中村乡2023年地方财政收支预算执行情况与2024年地方财政收支预算草案。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财市编”的相关规定，我乡作出了相应的预算调整，并将2023年地方财政决算情况上报市财政局审定，现将中村乡2023年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。

一、收入情况

2023年预算收入1499.92万元。其中：基本支出1404.92万元，项目支出95万元。按功能分类：一般公共服务支出726.26万元，占预算数的48.42%；国防支出3万元，占预算数的0.20%；公共安全支出1万元，占预算数的0.067%；文化旅游体育与传媒支出30.63万元，占预算数的2.04%；社会保障和就业支出208.75万元，占预算数的13.92%；卫生健康支出82.35万元，占预算数的5.49%；城乡社区支出46.26万元，占预算数的3.08%；农林水支出330.61万元，占预算数的22.04%；住房保障支出70.56万元，占预算数的4.70%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占预算数的0.033%。

二、支出情况

2023年支出3288.85万元，与上年度支出2110.38万元相比增加了221.56万元，增加了55.84%。

1.按资金性质分类：①一般公共预算财政拨款收入1801.42万元，占收入总额的54.77%；②政府性基金预算拨款收入98.55万元，占收入总额的3.00%；③其他收入1388.88万元，占收入总额的42.23%。按资金用途分类：①基本支出拨款1467.76万元，占收入总额的44.63%；②项目支出拨款1529.15万元，占收入总额的46.49%；③年末结转和结余291.94万元，占收入总额的8.88%。

2.按功能分类：一般公共服务支出985.26万元，占总收入的29.96%；国防支出3万元，占总收入的0.09%；公共安全支出2.68万元，占总收入的0.08%；科学技术支出0.3万元，占总收入的0.01%；文化旅游体育与传媒支出38.83万元，占总收入的1.18%；社会保障和就业支出273.17万元，占总收入的8.31%；卫生健康支出70.70万元，占总收入的2.15%；节能环保支出370.00万元，占总收入的11.25%；城乡社区支出64.64万元，占总收入的1.97%；农林水支出827.75万元，占总收入的25.17%；商业服务业等支出90.00万元，占总收入的2.74%；自然资源海洋气象等支出89.59万元，占总收入的2.72%；住房保障支出98.19万元，占总收入的2.99%；灾害防治及应急管理支出0.8万元，占总收入0.02%；其他支出82万元，占总收入的2.49%。（年末结转和结余291.94万元，占总收入的8.88%。）

三、收支平衡情况

年初安排一般公共预算财政拨款收入1499.92万元，新增一般公共预算财政拨款收入290.35万元，政府性基金预算财政拨款收入98.55万元，其他收入1388.88万元，上年结转和结余11.15万元，收入总计3288.85万元。

年初安排一般公共预算财政拨款支出1499.92万元，年初预算仅预算了市级财力内经费，市级以上专款不可预见，年终决算数含各级专款，与市级决算后，新增基本支出62.84万元（其中：人员经费减少3.36万元，日常公用经费增加66.21万元），新增项目支出1434.15万元，年末结转和结余291.94万元，支出总计3288.85万元。

2023年收支相抵，年末无结余。

各位代表，2023年中村乡人民政府认真贯彻落实上级党委政府的决策部署及乡第二届人民代表大会第五次会议决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及2024年中央经济工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动全乡全面深化改革提质增效，砥砺奋进、克难前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动研判宏观经济形势，积极应对经济下行、财政收入增长乏力、工资刚性支出增长迅猛、巩固脱贫攻坚与乡村振兴支出压力大等形势，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，圆满完成全年财政收支任务，确保了全乡经济社会各项事业稳步健康发展。