中村乡第二届人民代表大会第六次会议关于对中村乡2023年财政拨款收支预算调整方案情况审查结果的报告（草案）

中村乡人民政府向中村乡第二届人民代表大会第六次会议提出的《关于中村乡2023年财政拨款收支预算调整方案情况的报告》，各代表团已进行了认真审查。财政经济审查委员会在经过初步审查的基础上，根据各代表团的审查意见，进一步对关于中村乡2023年财政拨款收支预算调整方案情况的报告进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、2023年全乡财政拨款收支预算情况

年初预算全乡安排一般公共预算财政拨款收入1499.92万元，同比增加12.46%；一般公共预算财政拨款支出1499.92万元，同比减少12.46%，收支平衡。

二、2023年财政拨款收支预算调整方案

收入调整：年初安排一般公共预算财政拨款收入1499.92万元，与市决算后，新增一般公共预算财政拨款收入290.35万元，政府性基金预算财政拨款收入98.55万元，其他收入1388.88万元，上年结转和结余11.15万元，收入总计3288.85万元。

支出调整：年初安排一般公共预算财政拨款支出1499.92万元，与市决算后，新增基本支出62.84万元（其中：人员经费减少3.36万元，日常公用经费增加66.21万元），新增项目支出1434.15万元，年末结转和结余291.94万元，支出总计3288.85万元。

预算调整后的收支平衡情况：本年收入3277.70万元，上年结转和结余11.15万元，收入总计3288.85万元，本年支出总计3288.85万元，收支相抵，年末滚存结转和结余0万元。

乡人大二届六次会议财政经济审查委员会认为，2023年，乡人民政府认真贯彻落实《预算法实施条例》《云南省预算审查监督条例》，依法组织财政收入，保障了“三保”及重点领域支出需要，促进了全乡经济社会的稳步发展；决算数据准确，与市财政部门反馈结果一致。乡人大二届六次会议财政经济审查委员会认为，2023年乡本级财政预算总体执行是好的，但也还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：年度执行中部分人事变动，正常工资晋升、上级专项补助（特别是财政扶贫专项、C/D级危房改造补助优抚定补资金）、基金收入增加，导致预算增加。乡人大二届六次会议财政经济审查委员会建议本次会议同意《关于对中村乡2023年财政拨款收支预算调整方案情况的报告》。