中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

强化严控严管，着力提升机构编制工作法治化水平，加强机构编制法制宣传教育，严格机构编制审批，做好机构编制评估，全面完成机关事业单位登记管理和事业单位法人电子证书发放，加强退役士兵和免费医学生安置编制保障。稳步推进基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作，扎实推进产业园区管理体制改革，理顺乡镇医保管理体制，做好党政机构改革前期准备工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2023年度收入合计1,762,935.44元。其中：财政拨款收入1,762,935.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计1,881,709.65元相比，收入合计减少118,774.21元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少118,774.21元，下降6.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

收入减少的主要原因是：5月调出1人，财政部门进行了预算指标追减，收入随之减少。

二、支出决算情况说明

我单位2023年度支出合计1,762,935.44元。其中：基本支出1,712,935.44元，占总支出的97.16％；项目支出50,000元，占总支出的2.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计1,881,709.65元相比，支出合计减少118,774.21元，下降6.31%。其中：基本支出减少143,274.21元，下降7.72%；项目支出增加24,500元，增长96.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

支出合计减少的主要原因：5月调出1人，财政部门进行了预算指标追减，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出1,712,935.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,562,840.78元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,094.66元，占基本支出的8.76％。人均基本公务支出16,677.38元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：全面完成机关事业单位登记管理和事业单位法人电子证书申领工作支出10,000元，稳步推进基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作支出25,000元，理顺乡镇医保管理体制工作支出5,000元，完成党政机构改革前期准备工作支出10,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,762,935.44元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少93,274.21元，下降5.02%，主要原因是5月调出1人，财政部门进行了预算指标追减，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,375,234.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于人员工资、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出180,980.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出93,372.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位承担医保缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出113,348元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金单位承担部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，决算为12,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的；公务接待费支出年初预算为12,000元，决算为12,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算12,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，支出决算为12,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为12,000元，决算为12,000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,600元，增长62.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,600元，增长62.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度基层审批服务执法力量改革，上级检查督导评估，公务接待增加，支出随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层审批服务执法力量改革，上级检查督导评估等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出150,094.66元，比上年增加33,309.94元，增长28.52%，主要原因是上年度公用经费被压缩5%，而今年全额保障使机关运行经费增加。我单位机关运行经费主要用于单位日常基本公务支出，按经济分类为：办公费10,000元，邮电费5,028元，差旅费12,972元，公务接待费12,000元，工会经费17,094.66元，其他交通费用93,000元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，我单位资产总额39,414.41元，其中，流动资产12,948.37元，固定资产26,466.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年154,673.10元相比，本年资产总额增加8,771.77元，其中固定资产增加0元，流动资产与上年4,176.60元相比增加8,771.77元，原因为市直机关工委拨入党建经费补助，上年无此项。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7,500元，其中：政府采购货物支出7,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,500元，其中：授予小微企业合同金额7,500元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

    1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

                 2024年9月30日

监督索引号53233100122501111