关于广通镇2023年度财政收支预算调整方案的报告

各位代表：

广通镇2023年财政预算经镇二届人民代表大会第四次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生了变化，为确保全年财政拨款收支平衡，根据《预 算 法》《云南省预算审查监督条例》的规定，受镇人民政府委托，向镇第二届人民代表大会第七次会议报告广通镇2023年财政拨款收支预算调整方案，请予审议。

一、2023年财政收支预算情况

（一）一般公共预算收入情况

2023年全镇计划完成一般公共预算收入3596万元，比上年完成数减少72万元，减少2%。

（二）2023年全镇财政拨款收支预算情况

年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入2784万元，一般公共预算财政拨款支出2784万元，收支平衡。

二、预算调整依据

由于国家更大规模减税降费政策持续执行，一般公共预算收入和上级转移性补助收入发生了变化，为确保全年财政收支平衡，需要对年初镇本级财力预算安排的部分支出预算进行压缩和调整。

（一）一般公共预算收入方面：根据2023年经济运行情况，结合税务、财政等部门的征收实际，调整收入预算。

（二）财政拨款收支预算方面：根据市财政及其他部门追加项目资金，认真执行专款专用，落实过紧日子思想，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，压减一般性行政支出，并根据镇党委、政府工作安排，增加安排民生保障、农林水等支出。

三、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

全年一般公共预算收入由年初3596万元调整为3637万元，调增41万元，其中：税收收入由年初3490万元调整为3531万元，调增41万元，主要是增值税收入调增。非税收入由年初106万元调整为106万元，调增0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面。一般公共预算收入由年初预算2,784万元调整为3,421万元，增加637万元。

2.支出方面。一般公共预算支出由年初预算2,784万元调整为3,421元，增加637万元，其中：一般公共服务减少支出5万元、科学技术增加支出3万元、文化旅游体育与传媒增加支出2万元、社会保障和就业增加支出131万元、卫生健康减少支出17万元、城乡社区增加支出39万元、自然资源海洋气象等增加支岀12万元、灾害防治及应急管理增加支出3万元、农林水增加支出105万元、住房保障增加支出27万元、其他支出增加10万元，结转下年327万元。

3.调整后的收支平衡情况。2023年，财政拨款本年收入4228万元，上年结转和结余824万元，收入总计5052万元。财政拨款本年支出4227万元，收支相抵，年终滚存结余825万元（结余形成的主要原因是：因财政资金调度困难，上级专项补助资金下达时间较晚，项目难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用）。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.收入方面。政府性基金预算收入年初预算0万元，调整为48万元,上年结余6万元，合计收入54万元。

2.支出方面。政府性基金预算支出年初预算0万元，调整为48万元，调整后收支相抵，结余6万元。

3.调整后的收支平衡情况：政府性基金预算财政拨款本年收入48万元，上年结转和结余6万元，收入总计54万元，政府性基金预算财政拨款本年支出48万元，收支相抵，结余6万元。

财政收入预算调整后，2023年，我镇一般公共预算财政拨款收入4228万元、政府性基金预算财政拨款收入48万元，两项财政拨款收入共4276万元，上年结转和结余830万元，收入总计5106万元。财政支出预算调整后，一般公共预算财政拨款支出4227万元、政府性基金预算财政拨款支出48万元，两项财政拨款支出共4275万元。收支相抵，年终滚存结余831万元。

     以上预算调整方案，提请审议。