禄丰市文学艺术界联合会2024年预算公开目录

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禄丰市文学艺术界联合会2024年预算

公开目录

第一部分 禄丰市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市文学艺术界联合会部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市文学艺术界联合会是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导市文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全市文艺创作者和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺爱好者提供宽松的创作环境， 发展与壮大文艺队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

市级刊物《龙乡文艺》全年四期的创作、编辑、出版、发行等工作；完成市委、市政府交办的中心工作和临时性任务；抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才；拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入85.67万元，其中：一般公共预算85.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比46.6万元对比增加39.07万元，增加的主要原因是在职人员变动，具体为2023年调入行政公务员2人，在职人员比2023年编制预算时增加2人，增加人数占总人数的50%，相应的工资及配套社会保险、住房公积金、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85.67万元，其中:本年收入85.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比46.6万元对比增加39.07万元，增加的主要原因是在职人员变动，具体为2023年调入行政公务员2人，在职人员比2023年编制预算时增加2人，增加人数占总人数的50%，相应的工资及配套社会保险、住房公积金、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出85.67万元。财政拨款安排支出85.67万元，其中：基本支出85.67万元，与上年对比46.6万元对比增加39.07万元，增加的主要原因是在职人员变动，具体为2023年调入行政公务员2人，在职人员比2023年编制预算时增加2人，增加人数占总人数的50%，相应的工资及配套社会保险、住房公积金、公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，失业保险、工伤保险等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出59.61万元；

  “2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出6.34万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出8.99万元；

   “2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出2.48万元；

   “2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出2.27万元；

   “2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”，主要用于单位职工大病医疗保险支出0.18万元；

   “2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出5.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出85.67元，其中：30101基本工资：17.57万元，30102津贴补贴：22.3万元，30103奖金：13.27万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.99万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.48万元，30111公务员医疗补助缴费：2.26万元，30112其他社会保障缴费：0.36万元，30113住房公积金：5.8万元，30201办公费：0.68万元，30206电费：0.15万元，30207邮电费：0.12万元，30211差旅费：0.5万元，30217公务接待费：0.15万元，30228工会经费：0.74万元，30239其他交通费用：3.96万元，30302退休费：6.340万元。

项目支出0万元 。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市文学艺术界联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市文学艺术界联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市文学艺术界联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年增长0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增长0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市文学艺术界联合会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市文学艺术界联合会资产总额3.95万元，其中，流动资产3.88万元，固定资产0.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.11万元，其中固定资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市文学艺术界联合会

2024年2月4日