禄丰市总工会2024年预算公开目录

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 禄丰市总工会2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市总工会主要职能是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）以锐意进取精神抓思想引领

1.持续抓牢政治建设。一是坚持新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续把学习宣传贯彻党的二十大和中国工会十八大精神作为当前和今后一个时期工会组织的首要政治任务，切实把学习成效转化为推动工会工作创新发展的强大力量。二是始终把加强职工思想政治引领放在第一位，充分发挥工会组织联系广泛的优势。深入开展“中国梦劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育，凝聚工会正能量。

2.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。加强与有关部门和主要媒体的合作，充分发挥“禄丰工会”“禄丰宣传”等微信公众号媒体主阵地作用，不断加大对劳动模范和大国工匠的宣传力度，宣传好新就业形态劳动者群体中涌现的先进典型，讲好劳模故事、劳动故事，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

3.积极选树先进典型，发扬团结奋斗精神。深入开展理想信念教育、主人翁精神培育、时代新人塑造、职工文化繁荣、奋进故事传播五方面行动。积极开展“彝乡名匠”、“最美职工”选树活动，推荐劳动模范和先进工作者评选，引导职工群众、树立正气、激励人心、推动创新创优等方面产生巨大的向心力，成为广大职工群众争相学习赶超的榜样。

（二）以改革创新精神推动高质量发展

1.纵深推进产业工人队伍建设改革。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，围绕产改五项重点任务，加大组织领导力度，定期下沉一线，深入企业调查研究，加强宣传交流，推动2024年产改工作再上新台阶。

2.深入开展劳动和技能竞赛。按照省委要求，继续落实好“团结奋斗促跨越 咱们工人有力量”为主题的绿色能源和绿色制造业 高原特色现代农业和绿色食品制造业劳动和技能竞赛，全力助推我市产业转型升级和绿色发展。

3.深化职工经济技术创新工程。深入开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新活动，搭建各类职工经济技术创新竞赛平台，引领职工立足岗位投身经济技术创新。

（三）以求真务实精神维护职工合法权益

1.切实提升职工维权服务效能。健全完善“法院+工会”、“人社+工会”等劳动争议纠纷多元化解机制，加强工会劳动法律监督、法律援助、法治宣传、劳动用工“法律体检”等工作。加大就业帮扶、就业培训、就业服务力度，做强工会阳光就业、技能培训促就业等品牌。加强劳动保护工作，深入开展“查身边隐患、保职工安全、促企业发展”活动，发挥“安康杯”竞赛作用，加强职工安全生产教育，完善安全生产群防群治网络。深化新时代和谐劳动关系创建活动，扩大在非公企业、中小企业中的创建覆盖面，促进劳动关系和谐稳定。

2.拓展延伸工会维权服务手段。坚持和完善政府与工会联席会议制度，积极在协调劳动关系三方机制中发挥作用，协调解决涉及职工利益和工会工作的重大问题。加强企事业单位民主管理，推动建立健全职代会、厂务公开、职工董事等制度，培树厂务公开民主管理示范单位。加强基层工会干部、职工代表、职工董事履职能力建设，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。全面推进集体协商提质增效，持续拓宽协商渠道，丰富协商内容，不断健全完善企业协商民主制度机制。充分发挥工会干部和一线职工中“两代表一委员”及工会代表和委员作用，广泛聚焦职工诉求，及时提出意见建议，切实为职工排忧解难。积极推动农民工合法权益落实，努力促进基本服务均等化。配合做好《云南省女职工劳动保护特别规定》省政府规章制定工作，切实保护女职工合法权益和特殊利益。

3.维护劳动领域政治安全。加强工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设，着力推动落实“五个坚决”要求长效机制更加成熟完善、运转更加高效有力。进一步健全完善预警预防和跨部门联动机制，加强网络信息员队伍建设。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，聚焦重点区域，加强风险隐患排查化解工作。

（四）以甘于奉献精神提升职工服务大局

1.做实“工会送温暖”帮扶服务工作。健全完善困难职工返困动态监测预警机制，常态化、长效化、日常化开展梯度帮扶。做优做强送温暖、送清凉、送岗位、金秋助学各项工作。推动职工医疗互助深化发展。坚持项目化推进帮扶工作，探索引入公益慈善、爱心企业、志愿服务等各类社会资源，与职工困难需求精准对接，实施更加多样、差异化、有针对性的帮扶项目。将物质帮扶与扶志、扶智相结合，不断激发困难职工的内生动力。

2.强化普惠服务职工体系。落实普惠服务职工三年行动计划，秉持“普惠+特惠”的服务理念，扩大“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等传统服务实事项目受益面，因地制宜、结合实际积极研究推出新的实事项目。持续推进“六惠”，加强职工生活类服务，优化面向职工的母婴关爱、幼儿托管项目，推动职工疗休养普惠化开展，推动职工心理服务项目，深化职工技能提升、知识提升类服务，加大文体类、就业类服务组织力度，同时坚持线上线下联动，惠及更多职工。

3.推进职工服务阵地建设。实施职工服务阵地建设三年行动计划，集中力量建设符合条件的工会驿站、职工书屋、乡镇职工之家示范点等阵地建设，力争实现全市职工服务阵地全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入212.20万元，其中：一般公共预算212.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少1.01万元，差额不大，主要原因是2024年没有人员变动，人员经费与去年相比差异不大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 212.20万元，其中:本年收入212.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少1.01万元，差额不大，主要原因是2024年没有人员变动，人员经费与去年相比差异不大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 212.20万元。财政拨款安排支出 212.20万元，其中：基本支出212.20万元，与上年对比支出减少1.01万元，差额不大，主要原因是2024年没有人员变动或其他资金的支出预算，人员经费与去年相比差异不大；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：201一般公共服务支出142.15万元，其中：2012901行政运行142.15万元，主要用于在职人员工资、奖金等支出；208社会保障和就业支出43.01万元，其中：2080501行政单位离退休21.22万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.66万元、2080801死亡抚恤0.13万元，主要用于退休人员统筹外退休费及养老保险支出；210卫生健康支出13.14万元，其中：2101101行政单位医疗4.39万元，2101102事业单位医疗2.11万元，2101103公务员医疗补助6.12万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的缴费支出；2210201住房保障支出13.90万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，部门预算支出212.20万元（其中：基本支出212.20万元，项目支出0万元 ）。

基本支出212.20万元，其中：30101基本工资：45.15万元；30102津贴补贴39.58万元；30103奖金22.78万元；30107绩效工资21.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.66万元；30110职工基本医疗保险缴费6.51万元；30111公务员医疗补助缴费6.12万元；30112其他社会保障缴费1.22万元；30113住房公积金13.9万元；30201办公费2.1万元；30211差旅费0.5万元；30215会议费0.3万元；30217公务接待费0.4万元；30228工会经费1.9万元；30239其他交通费用7.23万元；30299其他商品和服务支出0.4万元；30302退休费21.22万元；30305生活补助0.13万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化：主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市总工会2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

本年与上年公务接待费均为0.4万元，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化：主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市总工会2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市总工会2024年机关运行经费安排12.83万元，与上年对比增加0.02万元，变化不大。增加的原因是：职工工资总额2%计提的工会经费增加0.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                              禄丰市总工会

                             2024年2月1日

监督索引号53233100172000111