禄丰市彩云镇人民政府2024年部门预算公开

 

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禄丰市彩云镇人民政府2024年

部门预算公开目录

第一部分禄丰市彩云镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市彩云镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市彩云镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇位于禄丰市城西南部，辖区设9个村委会，101个村民小组，总人口20518人。彩云镇人民政府下设：

1.党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、农村道路、交通、机关后勤保障及综合协调等党政事务的职能。

2.社会事务办公室：抓好社保、医疗卫生、科学技术，人口与计划生育等工作。

3.社会治安综合治理办公室：抓好社会制安综合治理、信访、维稳、民族宗教等工作。

4.农业农村服务中心：抓好农业生产发展，农民工培训、农业补贴发放、农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务“双代管”工作。

5.林业草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，森林防火，实施天保工程等工作。

6.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，农田水利工程的建设，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

7.社会保障服务中心：城乡居民养老保险管理（参保、缴费、申领、注销），创业培训和职业技能培训协调，劳动力就业转业及公益性岗位人员管理审批。

8.文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：抓好财政收入支出，财政预算决算，财政资金监管，会计核算，村级会计工作站等工作。

10.村镇规划中心：抓村镇城建规划，环境卫生等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市彩云镇委员会（非独立核算）

2.禄丰市彩云镇人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市彩云镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市彩云镇农业农村服务中心

5.禄丰市彩云镇林业和草原服务中心

6.禄丰市彩云镇水务服务中心

7.禄丰市彩云镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市彩云镇财政所

9.禄丰市彩云镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

禄丰市彩云镇2024年工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省州市委经济工作会议精神和省委十一届五次、州委十届六次、市委二届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入新发展格局，锚定省委战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，围绕“一镇三区”工作思路，更好统筹发展和安全，强化开拓创新，有效防范化解重大风险，推动经济发展质量更高、效益更好、速度更快，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化彩云新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门预算总收入1600.57万元，其中：一般公共预算1600.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2023年的部门预算总收入同比减少190.32万元，下降10.63%。主要变动原因是在职人员较上年减少4人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费收入较上年减少；临时人员较上年减少18人，临时人员的工资支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1600.57万元，其中:本年收入1600.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1600.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2023年的部门预算总收入同比减少190.32万元，下降10.63%。主要原因是在职人员较上年减少4人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费收入较上年减少；临时人员较上年减少18人，临时人员的工资支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1600.57万元，财政拨款安排支出1600.57万元，其中：基本支出1508.57万元，与上年对比减少186.32万元，下降10.99%，主要原因为：（1）在职人员较上年减少4人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年减少，（2）临时人员较上年减少18人，临时人员的工资支出比上年减少；项目支出92万元，与上年对比减少4万元，下降4.17%，主要原因为：人员较上年减少4人，项目支出比上年减少4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行：15.04万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议：5万元主要用于会议经费支出。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作：1万元主要用于活动经费和调研经费支出。

4.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：691.04万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、合同制专职消防员、大学生西部志愿者的生活补助和其他工资福利支出。

5.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：59.19万元主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、偿还基础设施建设工程欠款及本息资金的支出）。

6.2010601一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：2万元主要用于为保证财政业务单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、公务接待费的支出）。

7.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：29.35万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

8.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：6.8万元主要用于党建工作经费支出。

9.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：25.97万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

10.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：52.69万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

11.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：46.53万元主要用于行政单位离退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：6.45万元主要用于事业单位离退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：120.78万元主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

14.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位抚恤支出-死亡抚恤：1.69万元主要用于相关人员死亡抚恤支出。

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：14.33万元主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：23.91万元主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：30.84万元主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.32万元主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：19.86万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20.2130101农林水支出-农业农村-行政运行：211.49万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

21.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行：75.28万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

22.2130301农林水支出-水利-行政运行：65.09万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、差旅费、公务接待费等的支出）。

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助18.01万元主要用于对村社区公用经费转移支付补助资金的支出。

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金住房公积金：75.91万元主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1508.57万元，其中：30101基本工资268.24万元，30102津贴补贴186.22万元，30103奖金78.20万元，30107绩效工资226.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费120.78万元，30110职工基本医疗保险缴费38.24万元，30111公务员医疗补助缴费30.84万元，30112其他社会保障缴费7.58万元，30113住房公积金75.91万元，30199其他工资福利支出78.00万元，30201办公费3.00万元，30205水费1.00万元，30206电费3.00万元，30207邮电费3.00万元，30211差旅费3.00万元，30213维修（护）费2.00万元，30215会议费1.00万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费6.00万元，30228工会经费11.11万元，30231公务用车运行维护费7.10万元，30239其他交通费用26.11万元，30302退休费52.98万元，30305生活补助277.38万元。

项目支出92.00万元，其中：30201办公费60.00万元，30211差旅费15.00万元，30215会议费8.00万元，30217公务接待费6.00万元，30231公务用车运行维护费3.00万元。  

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

　禄丰市彩云镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市彩云镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

禄丰市彩云镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金18万元，其中：政府采购货物预算15.44万元、政府采购服务预算2.56万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.10万元，较上年减少4万元，下降15.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市彩云镇人民政府2024年因公出国(境) 费预算为0万元，较上年增加 0万元，增长 0%，共计安排因公出国(境) 团组0个，因公出国 (境) 0 人次。与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市彩云镇人民政府2024年公务接待费预算为12万元，较上年减少1.50万元，下降11.11%，国内公务接待预计批次为383次，共计接待2404人次。

减少的主要原因是：严格落实每年压减“三公”经费要求，落实过紧日子的要求，减少非必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

彩云镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.10万元，较上年减少2.5万元，下降19.84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少2.8万元，下降100%；公务用车运行维护费10.10万元，较上年增加0.3万元，增长3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是2023年“三公经费”预算中有公务用车购置费，而2024年“三公经费”预算中没有公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市彩云镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

彩云镇人民政府2024年机关运行经费安排67.31万元，与上年对比减少6.8万元，下降9.18%。主要原因是：在职人员较上年减少4人，项目支出比上年减少，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年减少；临时人员较上年减少18人，临时人员的工资支出比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市彩云镇人民政府资产总额4344.87万元，其中，流动资产942.26万元，固定资产3402.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加477.81万元，其中固定资产增加507.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 禄丰市彩云镇人民政府

　　　　　2024年2月4日

 

监督索引号53233100655900111